Проверьте пожалуйста проводки

[Ilaya]

1. Получено от заказчика "Ромашка" по акту Д51 К62
2. Оплата услуг ООО "Ромашка" Д60 К51
3.Отражена выручка по выполненным работам для ООО "Ромашка" Д62/1 К90-1
4. Начислен НДС с выручки Д90 К68
5. Начислена ЗПЛ Д20 К70
6. Удержан НДФЛ Д70 К68
7. Начислены взносы в ПФ Д20 К69/2
8. Начислены взносы в ФСС Д20 К69/1
10. Начислены взносы в ФФОМС Д20 К69/3
11. Начислены взносы в ФСС Д20 К69/11
12. Списываются фактические затраты отчетного месяца Д? К ?
13. Выявлен финансовый результат Д? К ?

[Над.К]

1. Чего получено-то? Деньги на расчетный счет? Тогда причем тут акт?
2. А Ромашка и заказчик и исполнитель? Это две разные Ромашки?
12. Ну так на каком счете вы затраты собирали? Видно же из пунктов 5-11

[Ilaya]

Получается:
12. Д 90 К20

[Аудитор07]

вы оплатили услуги поставщика д60 к51, а акт получили от него или это аванс? если есть акт: д.20 к.60, если выставлен счф и в акте указана сумма НДС: д19 к60, берете к вычету д.68 к 19, отразили выручку д62 к90, НДС д90 к68, списали все расходы в конце мес д90 к20, внутренними оборотами на 90 фин рез-т с д(к) 90.9 уходит на сч 99. в конце года с 99 д(к) уходит сумма фин. рез-та на сч 84 (реформация).