20 счет закрывает не так.

[ССГ]

Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Услуги. закрываю 20 счет за январь, программа по каждой статье затрат, где были затраты, делает проводку
Дт 20 Кт 20, затем уже задвоенную сумму закрывает на 90,02. Никто не знает отчего так?

[Климов Сергей]

Проверьте в реализации счёт расходов. Д.б. 90.02. А у вас, видимо, 20.

[ССГ]

Здравствуйте. в реализации нормально 90,02.

[ZloiBuhgalter]

1. Подразделений минимум должно быть 2шт.: производственное (не АУП) и административное (АУП)
2. В номенклатурных группах и номенклатуре всё содержимое справочника должно быть заполнено.
3. з/п АУП должна идти на 26 счёт.
4. з/п производственного подразделения должна начисляться на соответствующую номенклатурную группу

[Климов Сергей]

Здравствуйте. в реализации нормально 90,02.

1. В ОСВ по 20 счёту вижу субконто "Номенклатура". В типовом плане счетов его нет.
2. Там же. Наличествует дебетовый оборот без указания статьи затрат.
Оба этих пункта препятствуют корректной работе процедуры закрытия счёта.

[ССГ]

В ОСВ по 20 счёту вижу субконто "Номенклатура". В типовом плане счетов его нет

Я его сам добавил, чтоб видеть что куда ушло. как теперь закрывать то?

2. Там же. Наличествует дебетовый оборот без указания статьи затрат.

этот оборот программа сама формирует, когда повторно закрывает. 20.01-20.01

[Климов Сергей]

Я его сам добавил

Ну, теперь дело за малым: переписать процедуру закрытия затратных счетов с учётом добавленного субконто.

[ССГ]

Климов Сергей, Спасибо! удалил субконто, перепровел, заработало.