Добрый день. Указали в 1 кв 2016 в книге покупок счф на аванс, оплаченный поставщику. Сейчас подаем уточненку по НДС за 1 кв 2016, и, чтобы не было к уменьшению НДС, решили убрать эту авансовую счф. Каков порядок действий в 1С? Как правильно должна быть отражена эта операция в доп. листе (покупок или продаж)? Использовать "восстановление НДС" или "НДС к начислению"?