Авансы

[Spirit]

Добрый день не подскажете
1) Как оформить документально аванс от покупателя: надо ли на аванс по мимо счета фактуры выписывать счет и товарную накладную, если не надо то в какой момент и на какую сумму их надо выставлять?

[Andyko]

надо ли на аванс выписывать счет и товарную накладную

Счет обычно выписывается до получения аванса,являясь предложением оплатить,сумма зависит от Ваших аппетитов ;
товарная накладная сопровождает движение товара, а не денег.

[Spirit]

То есть получается если нам собираются перечислить аванс 50% от общей стоимости, то мне надо сначала им счет на эту сумму выставить, вслед за ним счет фактуру на туже сумму, а в следующем месяце мы отгрузим товар и тогда я на полуную сумму сделаю накладную? Да

[Andyko]

Счет вообще вещь необязательная, 50 % Вам

собираются перечислить

на основании договора, наверное ? Счет фактуру на аванс "им" не надо выставлять, себе оставьте Остальное - да.

[Spirit]

А они тогда на основании какого документа спишут в расход сумму уплаченного аванса?

[Spirit]

Да на основании договора

[Spirit]

На самом деле первый раз сталкиваюсь с авансами и никак не могу понять их суть

[ЛО]

А они тогда на основании какого документа спишут в расход сумму уплаченного аванса

В каком смысле - в расход?

[Spirit]

Ну вот они нам получается денег отправили, а мы им товар только через месяц. А они отчитываются ежемесячно, на каком основании они учтут в составе расходов эту сумм, если счет-фактуру на аванс мы оставим у себя

[ЛО]

Даже, если вы им дадите эту счет-фактуру, аванс в расход у них не попадет.

[Январь]

А они отчитываются ежемесячно, на каком основании они учтут в составе расходов эту сумм

Никак, у них это тоже аванс.

[Spirit]

Делаю счет-фактуру отментила пункт на аванс, а в основании чего писать, у меня же еще отгрузки не было?

[Spirit]

Или может я уже должна была занести в программу накладную? Чтоб он на основании ее заполнял с/ф

[ЛО]

Делаю счет-фактуру отментила пункт на аванс

с какой целью отменили?

в основании чего писать

в 1С с/ф на аванс делается на основании выписки.

[Spirit]

В смысле отметила галочкой с/ф на аванс. А вот пункт: к расчетно-платежному документу чего значит? И еще вопрос, этот НДС я могу по новым правилам к вычету без отгрузки принять или нет?

[ЛО]

к расчетно-платежному документу чего значит

В данной ситуации - ничего. Когда будете делать с/ф уже на отгрузку там проставите № и дату п/п на аванс.

этот НДС я могу по новым правилам к вычету без отгрузки принять или нет

нет.

[Spirit]

1) А п/п на аванс это номер и дата этой счет фактуры на аванс Не совсем поняла?
2) Дальше накладную делаю: есть пункт зачет аванса а) только по договору, б) не зачитывать, в) без указания договора. Тут чего лучше делать

[ЛО]

1) п/п - это платежное поручение (от Покупателя)
2) ммм..это завист от ваших отношений с Покупателем. Но, не ошибетесь, если выберете вариант а)

[Spirit]

Тоесть он мне его как подтверждение оплаты должен дать, да?
У нас с этим покупателе договор заключен, значит пункт а, а если бы мы ему просто счет выставили, то тогда чего

[Spirit]

А кстате заключение договора как то в 1С регестрируется, если да то в каком месте

[ЛО]

Тоесть он мне его как подтверждение оплаты должен дать, да?

Зачем? Оно же у вас и так есть.

просто счет выставили

да тоже а)

заключение договора как то в 1С регестрируется

смотря что вы под этим подразумеваете.
Вообще-то, в карточке контрагента есть выбор договора. Там и дата заключения и окончания и др.

[Аноним]

Значит накладную занесла, дальше мне чего надо делать, с/ф на полную стоимость или на оставшуюся? И какую из них надо вписать в книгу покупок?

[ЛО]

Значит накладную занесла, дальше мне чего надо делать, с/ф на полную стоимость или на оставшуюся? И какую из них надо вписать в книгу покупок?

Это уже вопрс на будущее? Когда будет отгрузка?
Тогда с/фактуру на полную стоимость = накладной. В книку покупок пойдет частичка на аванс.

[Аноним]

А скажите я правельно сделала, в книге покупок отметила зачесть НДС с аванса, документ основание выбрала с/ф на аванс, и программа заполнила книгу покупок? И нужен ли пункт формировать проводки?

[Аноним]

Просто он мне почему то не проводит эту книгу покупок, пишет что сумма НДС превышает сальдо по дебету 76АВ

[ЛО]

У меня формируется автоматически операцией "формирование книги покупок".
Не совсем понимаю, где вы это делаете

документ основание выбрала с/ф на аванс,

[Аноним]

Хотя нет уже все провел. Но все равно скажите я правильно ее заполнила?
Сейчас я опишу порядок документов, как я это поняла из написанного выше:1) Выставляю счет на полную сумму
2) Делаю у себя в программе с/ф на аванс (далее аванс мне перечислили), она записывается в книгу продаж
3) Делаю накладную, отгружаю товар, и делаю на полную стоимость с/ф которую уже отдаю покупателю, эта с/ф также идет в книгу продаж
4) Заношу с/ф на аванс в книгу покупок.
Только вот чего не понятно, НДС с аванса ведь тоже надо начислять мы же на методе начисления?

[Аноним]

Я вообщ снимаю галочку, чтоб книга покупок формировалась автоматически, потомучто у меня ее как то пару раз изза этого не проводило.

[ЛО]

Все правильно.
Только вот этот момент хотелось бы уточнить

Делаю у себя в программе с/ф на аванс (далее аванс мне перечислили

С\ф не на момент выставления счета, а на дату поступления аванса.

НДС с аванса ведь тоже надо начислять

К сожалению, здесь метод начисления роли не играет.

[Аноним]

Просто чего то помню читала, по поводу изменения галавы про НДС и там было написано, что уберут пункт когда надо было платить НДС с аванса только после отгрузки. Ну а тогда как же сним быть когда его начилять