Предоплата за аренду

[SvetlanaV]

Наша организация сдала в аренду щит на 1 год (12 месяцев). Арендатор сделал предоплату за год . Я выставила акт на всю сумму и счет-фактуру, указав в документах период 12 мес. А вот теперь сомневаюсь в проводках.

51 - 62 72 000
62 -68 10 983 (сч/ф на всю сумму)
62- 98.1 61 017 (акт на общую сумму)

98.1 -91.1 6000 ежемесячно - каким документом, если акт уже выдан
91.2 - 68 915

Заранее спасибо

[Chemp]

Только не 6000. А что такое 915?

[Панта]

SvetlanaV, Вы документы сделали за 2005 или 2006 год?

[SvetlanaV]

Акт и сч/ф от 01.11 2005г. за аренду с 01.11.05 по 01.11.2006г.
915 -это НДС в сумме 6000

[ЛО]

А зачем вы сделали акт и с\фактуру за год?

[Пилкин Вася]

51 - 62-2 - 72000
ежемесячно
62-1 - 90 - 6000
90 - 68 - 915
62-2 - 62-1 - 7000

[SvetlanaV]

А то, что я выставила акт на общую сумму аванса не будет считаться ошибкой? И разве 98 счет - это неправильно

[Панта]

SvetlanaV, акты помесячно, счета-фактуры - тоже. так правильнее.

[SvetlanaV]

Я уже выставила одним актом и Заказчик подписал его, мне теперь нужно заменить эти документы?

[ЛО]

Я бы переписала.

[Над.К]

А на что Вы выставили акт? На услуги которые еще не оказаны? Ноябрь 2006 года еще не наступил. И за год вперед акты оказанных услуг никто не выставляет

[ЛО]

И за год вперед акты оказанных услуг никто не выставляет

К сожалению, выставляют и еще как.
Я уже столько намучилась. Особенно часто арендодатели именно этим и грешат.

[валерьянка]

Кто-нибудь знает, надо ли платить НДФЛ физ. лицу, который является учредителем фирмы, с дохода полученного в результате сдачи своей машину в аренду этой фирме?

[Andyko]

валерьянка, а почему Вы считаете, что статус учредителя фирмы может освободить физлицо от почетной обязанности поддержать материально родное государство ?