отрицательные остатки - хелп!

**Юрий777** · 09.10.2005, 18:06

Возникает необходимость продажи "некупленных" товаров. Т.е. к примеру продаем товар сегодня, а оприходываем завтра. Что в этом случае делать?
Возникают отрицательные остатки ТМЦ, которые нераспределяются по партиям. И вообще бред какой-то получается. Кто сталкивался, помогите, пожалуйста!

**БВБ** · 09.10.2005, 18:36

Лучше, чтоб такого не возникало.
Переделывайте документы.

**Naumov** · 09.10.2005, 19:00

Юрий777, Адрес котнторы?

**Юрий777** · 09.10.2005, 19:09

Как документы-то переделывать? если накладная от 08.10 к примеру, а продаем товар 07.10??
В смысле адрес конторы? в Ебурге контора, если это интересует

**Aquad** · 09.10.2005, 19:18

Юрий777,
Опишите мне физику такого процесса ?

**BorisG** · 09.10.2005, 19:30

Aquad, он не сможет этого описать, раз так задал вопрос

Это либо аванс...
Либо... и скорее всего, бюджетники требуют оформить отгрузку вперед..., для того, чтобы произвести оплату, т.к. авансы им запрещены

**Naumov** · 09.10.2005, 21:53

Юрий777, Адрес, по которому с проверкой зайти.

**Programada** · 09.10.2005, 22:33

Сообщение от BorisG

Aquad, он не сможет этого описать, раз так задал вопрос

Это либо аванс...
Либо... и скорее всего, бюджетники требуют оформить отгрузку вперед..., для того, чтобы произвести оплату, т.к. авансы им запрещены

Почти наверняка речь идет о бюджетниках! Мы такие ситуации обходили только одним путем: продавали только то, что уже и так на складе имеется. Ну и соответственно мудрили с документами не по одной сделке, а по нескольким.

**BorisG** · 09.10.2005, 22:38

Сообщение от Programado

... Ну и соответственно мудрили с документами не по одной сделке, а по нескольким.

Зачем???
Эти вопросы запросто решаются с поставщиком.
ps: Впрочем... это вопросы уже не этого форума.

**Programada** · 09.10.2005, 23:17

Конечно, запросто! "Вы нам продайте сегодня то, чего к вам послезавтра придет, а деньги вообще в следующем месяце будут". бюджетники - это вообще дикий головняк чаще всего. И не по собственной воле, что очень обидно.

**Юрий777** · 10.10.2005, 08:31

Нет, это не бюджетники.
Это обычная розница. Покупатель пришел что-то купить, чего нет на нашем складе, но есть на складе поставщика. Соответственно продаем сегодня, а завтра покупаем у поставщика и передаем покупателю. Все.
Как все это лучше проводить??

**Mela** · 10.10.2005, 08:54

Ну и делайте документы завтрашним числом, когда у вас будет товар. В чем проблема-то?

**Юрий777** · 10.10.2005, 09:00

Сообщение от Mela

Ну и делайте документы завтрашним числом, когда у вас будет товар. В чем проблема-то?

Так а кассовый чек? его-то завтрашним числом не сделать?

**BorisG** · 10.10.2005, 09:17

Сообщение от Юрий777

... Это обычная розница.

Это называется авансовый платеж, и не надо пудрить тогда никому мозги.

**Юрий777** · 10.10.2005, 10:13

Сообщение от BorisG

Это называется авансовый платеж, и не надо пудрить тогда никому мозги.

Извините, что запудрил мозги. просто далеко не спец я в этом.
Хорошо, это называется авансовый платеж. И как все это проводить тогда, подскажите плиз? в 1С ТиС?

**Пытливый** · 10.10.2005, 12:14

Юрий777, давайте по порядку.
1. 07.10 пришел к вам г-н Пупкин И.С., принес доверенность, что он является представителем ООО "Василек", которое, в его лице, жаждет приобрести "устройство пяточно-чесальное универсальное (код 1552)". И готов оплатить приобретение этого устройства сегодня.
У вас на складе этого устройства нет (но есть у вашего поставщика) я правильно излагаю? Поэтому, вы принимаете деньги от ООО "Василек" (в лице Пупкина И.С.) как АВАНС на поставку товара. И никакой товарной накладной и счета-фактуры ему не даете, потому, что вы ему устройство не передали. Вы у него только деньги берете и на них оформляете необходимые документы (приходник, например).
2. 08.10 вы покупаете у вашего поставщика нужное устройство и отдаете его ООО "Василек" в лице Пупкина И.С. И тогда у вас ранее полученный платеж авансовый зачитывается в счет оплаты товара и все дела. И на складе тоже порядок будет - сначала поступление от поставщика, потом отгрузка покупателю.

**Programada** · 10.10.2005, 12:21

И чек уже пробиваете не 07.10, а 08.10

**BorisG** · 10.10.2005, 13:16

Programado, увы, но 8.10 чек не пробивается.

-----------
Программирование и бухучет - вещи сильно разные.

**Programada** · 10.10.2005, 13:40

Ну не знаю, нам, например, типа эти деньги возвращали на следующий день, а уж тогда только они по кассе пробивались. А почему, собственно "увы, но 8.10 чек не пробивается"?

**BorisG** · 10.10.2005, 13:46

Потому, что деньги приняты 7.10.
Чек пробивается на приход наличных денег, связанных с реализацией товара, услуги.
Учите порядок ведения кассовых операций и закон 54-ФЗ.

**Programada** · 10.10.2005, 18:05

Значит, я постоянно попадал на незаконные сделки.... УЖАС какой!

**Юрчан** · 10.10.2005, 20:07

Так все-таки объяснит кто-нибудь. как мне поступить в этой ситуации??

**Naumov** · 10.10.2005, 23:42

Легко: "Да-здравствует мыло душистое и веревка пушистая".

**Юрий777** · 11.10.2005, 07:30

NAUMOV, хватит стебаться! По существу сказать можешь?
Что в этой ситуации делать, клиента посылать что ли?

**Naumov** · 11.10.2005, 07:38

Конечно послать. Он хочет, чтобы вы ему уго бардак аватоматизировали, а в случае чего вы еще и виноатыми будете.

**Пытливый** · 11.10.2005, 09:23

Юрий777, да почему посылать-то? Что не устраивает клиента в схеме, которую я описал? :О\

**BorisG** · 11.10.2005, 09:28

Пытливый, он не умеет читать

Все ведь по полочкам разложено.

**irina7** · 11.10.2005, 11:35

Сообщение от Пытливый

Юрий777, давайте по порядку.
1. 07.10 пришел к вам г-н Пупкин И.С., принес доверенность, что он является представителем ООО "Василек", которое, в его лице, жаждет приобрести "устройство пяточно-чесальное универсальное (код 1552)". И готов оплатить приобретение этого устройства сегодня.
У вас на складе этого устройства нет (но есть у вашего поставщика) я правильно излагаю? Поэтому, вы принимаете деньги от ООО "Василек" (в лице Пупкина И.С.) как АВАНС на поставку товара. И никакой товарной накладной и счета-фактуры ему не даете, потому, что вы ему устройство не передали. Вы у него только деньги берете и на них оформляете необходимые документы (приходник, например).
2. 08.10 вы покупаете у вашего поставщика нужное устройство и отдаете его ООО "Василек" в лице Пупкина И.С. И тогда у вас ранее полученный платеж авансовый зачитывается в счет оплаты товара и все дела. И на складе тоже порядок будет - сначала поступление от поставщика, потом отгрузка покупателю.

Только, мы как раз по такой схеме и попали

Только денежку в руки взяли, как сразу неприменение ККМ влупили (контрольная закупка)

, хотя и товар не отдавали, и об авансе говорили. Все бесполезно... Налетели на штраф.

**Пытливый** · 11.10.2005, 11:40

irina7, что значит "попали"? Вы у них деньги взяли без оформления, что ли?

**Fosihas** · 11.10.2005, 11:59

А в чем проблема:
1.Пришел человек покупать офомили заявку с резервирование,
2.Получили деньги или не получили.
3.Заказали недостающий товар.
4. Получили товар.
5. Отгрузили товар, сняли с резерва.
И какие сложности.

Тема: отрицательные остатки - хелп!

Опции темы

Поиск по теме