Закрытие месяца в общественной организации

[Маринка]

1С:Предприятие 7.70 (7.70.025), релиз 7.70.469.
Общественная организация. Существует за счет членских взносов. Учет затрат ведется на сч. 26. Выручки нет и быть не может по Уставу.
При попытке сделать документ "Закрытие месяца" 1С ругается:
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов. Документ не проведен!"
В принципе могу закрыть сч. 26 и вручную, но хотелось бы:
1. закрыть все-таки документом или
2. на худой конец какие налоговые счета закрывать одновременно и куда?
Как бы это реализовать без ухода от стандартной конфигурации?

[Aquad]

Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.

Вопрос содержит ответ !!!
Нет выручки ...
Как обойти - разбиралось стопятьдесят раз !!!

[Маринка]

Вопрос содержит ответ !!!
Нет выручки ...
Как обойти - разбиралось стопятьдесят раз !!!

Спасибо за информативный ответ !
Я справилась Бухгалтерской справкой с заполнением НУ.
Остался открытым вопрос со счетами Н14.02 и Н15 - как их закрыть?

[Aquad]

Спасибо за информативный ответ

А куда еще информативней ?!

Методика ведения НУ в программе ?

[Маринка]

А куда еще информативней ?!

О, сэр!

Методика ведения НУ в программе ?

Одновременно с бухучетом, разумеется.

[Aquad]

Маринка,
Тогда ручками ...

[Naumov]

Маринка, Н14.02 и Н15 закрывается документом "Регламентные операции по НУ " в конце года так же как и реформация баланса.
В документе появиться галка "закрытие счетов НУ"

[Маринка]

Naumov, а вот и вопросик по "Регламентным операциям" (это теперь уже по другой базе, ведь у меня их 7 штук ). Релиз тот же.
В конце прошлого (2004) года сделали закрытие НУ, и в оборотке у меня висит по сч. Н15 красная сумма. Открыла оборотку по сч. Н15 - "краснота" по субконто "ЕСН в части Фед. бюджета". Открыла карточку этого субконто и вижу такие вещи:
До "Регламентных операций" накопленное сальдо = К 224,00
Регламентные операции по налоговому учету 00001 - Закрытие счета по окончанию налогового периода Д Н15 224,00
Регламентные операции по налоговому учету 00001 - отражение переплаты Д Н15 224,00
А переплаты-то не было!!!! В бухгалтерских счетах все закрыто в 0!!!!
Опять ручками исправлять?

[Naumov]

Ну и ?
А остаток задолжности по налогам в НУ где?

[Маринка]

Ну и ?
А остаток задолжности по налогам в НУ где?

Да все там же - на сч. Н15 "красненький" такой -224,00
И всЁ! Все остальные налоги = 0!

[Naumov]

На начала закрываемого года остаток задолжности по налогам соответствует в бух и НУ?

[Маринка]

На начала закрываемого года остаток задолжности по налогам соответствует в бух и НУ?

Он просто равен 0, т.к. фирма начала действовать с октября 2004года.

[Naumov]

ТОгда не понял. А закрывается Н15 на сумму оплаты или больше? Все сумма налога отражена на Н15?

[Маринка]

см. мой ответ #8.
Почему-то одна и та же сумма закрывается дважды! При реально отсутствующей переплате! В личку брось мейл, я тебе сброшу карточку счета