Не правильные проводки

[engela]

Добрый день коллеги, подскажите. В прошлом году в выписке банка указан счет 76.09 - оплачена страховка автомашины. Остаток так и висит на счете 76.09.
Не знаю почему так, не могу вам объяснить, не моих дел рук. Но нужно исправить ситуацию. Как? Понимаю, что нужно закрыть операцией вручную,
но хочу послушать вас.

[Аноним]

Почему решили, что неправильная проводка. А какая правильная, на ваш взгляд?
Так как предлагает 1С - 76.01.9 ?
Так что тут 76, что там 76 - один счет. Не считаю это ошибкой.
Или то, что отразили на 76.09 повлекло за собой то, что стоимость страховки не была списана в расходы?
Страховка на 1 год? Сделайте бух справку, в которой Д 76.01.9 К 76.09 (но это ИМХО лишнее)
и еще спишите стоимость страховки, приходящуюся на прошлый год - Д91.02 К 76.01.9
а остаток, приходящийся на этот год, списывайте бух справками в конце месяца - Д 20,(26,44) К 76.01.9

[Татьяна-Васильевна]

engela, не принципиально, какой счет. Важнее определить, почему сумма не отражена в расходах (м.б. это безнадежная?), а по проводкам, это иногда аудиторы считают, что нарушается "методолгия учета".

[engela]

Спасибо за ваши ответы

[Невоспитанная]

списывайте бух справками в конце месяца - Д 20,(26,44) К 76.01.9

списание страховок можно настроить через регламент по принципу РБП

[Анжелика Ник]

Не знаю почему так,

потому что водители не знают что копию страховки надо принести в бухгалтерию для отражения в учете..запросите документ и проведите по учету

[Невоспитанная]

потому что водители не знают что копию страховки надо принести

А еще они их выбрасывают, когда заканчивается срок (((

[Аноним]

Невоспитанная, списание страховок можно настроить через регламент по принципу РБП - это возможно было бы, если в прошлом году в выписке сразу поставили 76.01.9. А тут получается, часть надо списать в том году на 91, а часть в этом. Проще бух справками.

[Невоспитанная]

часть в этом

Вот и настроить эту часть в этом году, чтобы не заморачиваться справками