Разные суммы в актах Поставщика и Покупателя

[agmotol]

Компания (без НДС) закупает и продаёт товар Поставщика (с НДС) . Поставщик отгружает товар, а документы предоставляет с опозданием, после того как товар уже продаваться начал или распродался уже. Компания в 10раз просила предоставить документы к концу квартала, для их оплаты, Поставщик вовремя это не сделал, и Компания произвела оплату, сформировав сумму самостоятельно и направив акт Поставщику. Поставщик в последние дни сдачи отчётности за квартал сделал акты, но на 250р больше по своей ошибке и сдал свою отчётность. Теперь звонит и говорит, что суммы не сходятся и конечно хочет подписать документы на свою сумму, а не на ту которая была оплачена.
Посоветуйте, что делать Компании? Согласиться на предложение не можем, так как тогда в расходы не имели право включать накладную не полностью её оплатив. Сразу возникает недоимка по авансому платежу. Правильно я понимаю, что самое правильное без пений и штрафов - это Поставщику сдать корректировку за прошедший квартал. Рассчитывать пении, платить штраф совершенно нет желания, так как Поставщик увеличил сумму по ошибке.

[эстэр]

Интересные поставщики! Они что, сначала запоминают, а в конце квартала делают документы? Настаивайте на своем! Пускай уточнятся! Может, это научит их чему-то. Документы входящие в которыми вы не согласны просто не подписывайте и все. Можете еще сказать, что если не переделают как вам надо, вы вообще не подпишете и пусть доказывают что вы вообще что-либо у них забирали.

[agmotol]

Интересные поставщики! Они что, сначала запоминают, а в конце квартала делают документы? Настаивайте на своем! Пускай уточнятся! Может, это научит их чему-то. Документы входящие в которыми вы не согласны просто не подписывайте и все. Можете еще сказать, что если не переделают как вам надо, вы вообще не подпишете и пусть доказывают что вы вообще что-либо у них забирали.

Ну вот так вот. Я все верно понял, что поставщику нужно исправить пару бумажек, это не сложно же, иначе мне недоимку считать?

[эстэр]

что поставщику нужно исправить пару бумажек, это не сложно же, иначе мне недоимку считать

не совсем. Им надо уточненную декларацию по НДС и прибыли подавать и объяснять налоговой почему сначала они налогов больше посчитали, а потом меньше. А налоговая это ох как не любит!

[agmotol]

в противном случае мне пении считать от всей стоимости акта или от 250р ?

[Лёнка]

Согласиться на предложение не можем, так как тогда в расходы не имели право включать накладную не полностью её оплатив.

а продали уже весь товар или примерно на оплаченную сумму?

[Лёнка]

Согласиться на предложение не можем, так как тогда в расходы не имели право включать накладную не полностью её оплатив.

а продали уже весь товар или примерно на оплаченную сумму?

[agmotol]

Весь был продан и отгружен в предыдущем квартале. Последняя дата продажи покупателю 24 июня, доставлен товар покупателю был 26 числа, хотя отчет от транспортной компании получил в следующем квартале, но дата доставки там указана.
...Мысль интересная, можно перенести дату отгрузки на следующий квартал в программе, но по факту среди десятков других похожих отправлений дата 24 июня.

[agmotol]

Весь был продан и отгружен в предыдущем квартале. Последняя дата продажи покупателю 24 июня, доставлен товар покупателю был 26 числа, хотя отчет от транспортной компании получил в следующем квартале, но дата доставки там указана.
...Мысль интересная, можно перенести дату отгрузки на следующий квартал в программе, но по факту среди десятков других похожих отправлений дата 24 июня.

[эстэр]

пени будете считать от суммы недоимки т.е. с 250 руб

[ZZZhanna]

в расходы не имели право включать накладную не полностью её оплатив

Требования включать в расходы только ПОЛНОСТЬЮ оплаченную накладную, не существует. Сколько оплатили - столько в расходы и включили (при условии реализации). Если бы оплатили только половину - включили бы в расходы половину, а вторую половину - после оплаты в другом отчетном периоде. В этом плане вы вообще ничего не нарушили.
Вы другое нарушили - у вас вообще нет документов, подтверждающих получение товара. Вот поэтому вы и не имели права включать товар в расход.

Возникает вопрос - а как вы вообще товар без документов получаете и ЗАЧЕМ вы его оплачиваете?

[agmotol]

Всем спасибо, Поставщик согласился дать уточненку и после этого захотел отгружать, вроде как, как положенно).

Возникает вопрос - а как вы вообще товар без документов получаете и ЗАЧЕМ вы его оплачиваете?

Компания оплачивает потому, что товар был продан и нужно включать в расходы, а документы Поставщик задерживает потому, что такой вот поставщик, он еще и ндсник и с возвратами видимо не хочет связываться.
А как нужно отгрузить и оформить отгрузку, чтобы он при возврате товара не попал на ндс? Через комиссию?

[ZZZhanna]

А как нужно отгрузить и оформить отгрузку, чтобы он при возврате товара не попал на ндс? Через комиссию?

через корректировку реализации у поставщика, вы делаете корректировку поступления..