Авансы по прибыли.

[Аноним]

Добрый день.

Помогите разобраться пожалуйста.

За 9 месяцев выручка составила 39 506 000 руб. + 4 квартал 2015 и за 4 квартала выручка = 47 421 000 руб. делим на 4 и получаем 11 855 000 руб. пока ежемесячные авансовые платежи в декларации за 9 месяцев 2016 года начислять и платить не нужно, верно?

За 12 месяцев выручка составила 98 610 000 руб. делим на 4 и получаем 24 652 000 . в декларации за год 2016 делаем начисление ежемесячных авансовых плетжей, которые будем платить в течении 1 квартал 2017 рассчитываем так: (платежи за 9 месяцев 2016 - платежи за 6 месяцев 2016) /3, так?

за 1 квартал 2017 года выручка составила 148 000 000 руб. в декларации за 1 квартал однозначно начисляем ежемесячные авансовые платежи, которые будем платить в течении всего второго квартала и рассчитываем их как 1/3 налога за 1 квартал, т. е. налог составил 893 000 /3 = 297666,67 руб. Верно?

за 2 -е полугодие выручка составила 348 000 000 руб. и тут авансовые платежи ежемесячные расчитываем как разницу между суммой налога за полугодие и первого квартала, т.е. за полугодие налог = 1 203 259 - налог за 1 квартал 893 000 и получаем сумму ажемесячных авансовых платежей в теч. 3 картала = 310 259/3 = 103 420.

Подскажите пожалуйста все ли верно в моих подсчетах и в какие декларации вносим суммы?

Спасибо.

[Татьяна- Васильевна]

похожая тема http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=589892

[Бухающий Леший]

За 9 месяцев ...., так?

Так.

За 12 месяцев .... так?

Не так.
В годовой ежемесячные авансы на 1 кв не начисляются.
Только в "9 месячной".
У Вас не было обязанности начислять ежемесячные авансы в 9 мес. декларации, а значит и платить в течении первого квартала авансы не надо.

за 1 квартал 2017 года ..... Верно?

Верно.

за 2 -е полугодие выручка....

Верно.

в какие декларации вносим суммы

? Уточните вопрос.

[Аноним]

Спасибо большое за участие.

Теперь нужно сдать уточненные декларации за 1 квартал и полугодие, куда внести начисленные суммы авансовых ежемесячных платежей? Вот это имела ввиду)

[Бухающий Леший]

куда внести начисленные суммы авансовых ежемесячных платежей?

- в 290 строку.

[Аноним]

Здравствуйте.
Еще вопросик.
по стр. 210 декларации за полугодие показываем суммы налога начисленные за 1 квартал или тут же показываем суммы начисленных ежемесячных платежей (которые в декларации за 1 квартал по строке 290)?
Спасибо..

[Бухающий Леший]

по стр. 210 декларации за полугодие показываем ...?

210 полугодие=180 1 кв + 290 1 кв.