Опоздавшая квитанция ПКО

[Tetis]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Работаю в организации недавно и на сверке с контрагентом выяснилось, что в 2015 году наша организация не провела квитанцию ПКО по оплате услуг контрагента. Сумма совсем маленькая, но тем не менее акт сверки мы подписать не можем. Контрагент прислал скан квитанции ПКО, кассового чека, конечно же, нет. Как можно разрешить ситуацию?

[Анжелика Ник]

Как можно разрешить ситуацию?

спросить у подотчетного лица которое платило деньги куда дели документы..А так составить авансовый отчет и после утверждения руководителем провести текущей датой..

[Tetis]

В том-то и дело, что не понятно, кто платил. Возможно, водитель, но он уже давно уволился

[ZZZhanna]

скорректировать задолженность по акту сверки через 91 счет

[Лёнка]

но тем не менее акт сверки мы подписать не можем.

Дир не позволяет? Пусть тогда выясняет кто платил...
Или поясните ему, что в 2018 эта сумма пойдет в доход организации с соответствующим налогообложением.