6-НДФЛ. Уже отправена. Могу сразу послать им уточнение или ждать их письма?

[yakuka]

Добрый день всем!

Я составила 6-НДФЛ из ЗУПа и отправила. Вчера проверила и вижу, что контрольные соотношения не идут с расчетом по взносам на сумму суточных, 700 рублей. Если будет из налоговой вопрос о не соответствии показателей, то может можно сразу написать им в чём разница? К тому же, есть незаполненные строки 110 и 120 в трёх местах. Я бы и их заполнила в уточнении.
Кто-нибудь посылал уже?

P.S. как заполняет у вас ЗУП отчет 6-НДФЛ? Всё правильно?

[olga-osina]

Могу сразу послать им уточнение или ждать их письма?

можете послать уточненку, не дожидаясь их письма.

как заполняет у вас ЗУП отчет 6-НДФЛ? Всё правильно?

вообще неправильно, вручную заполняю.

[yakuka]

Вручную заполняете?
А вы заполняли документы Перечисление НДФЛ в бюджет?
Подскажите, а как вы заполняете? Берете документы начисления в ЗУпе?

[olga-osina]

А вы заполняли документы Перечисление НДФЛ в бюджет?

да

Подскажите, а как вы заполняете? Берете документы начисления в ЗУпе?

беру документы выплат по ведомости

[yakuka]

А документы "Зарплата к выплате организаций" берете за какой период? с 01.01.2017 по 31.03.2017? или с декабрем и апрелем? Были же начисления декабря, выплаченные в январе и начисления марта, выплаченные в апреле.
Подскажите, пожалуйста.

[olga-osina]

во второй раздел ведомости

с 01.01.2017 по 31.03.2017?

Были же начисления декабря, выплаченные в январе

берем в 1 кв 2017

начисления марта, выплаченные в апреле.

пойдут во 2 квартал

[Аноним]

Добрый день всем!

Я составила 6-НДФЛ из ЗУПа и отправила. Вчера проверила и вижу, что контрольные соотношения не идут с расчетом по взносам на сумму суточных, 700 рублей. Если будет из налоговой вопрос о не соответствии показателей, то может можно сразу написать им в чём разница? К тому же, есть незаполненные строки 110 и 120 в трёх местах. Я бы и их заполнила в уточнении.
Кто-нибудь посылал уже?

P.S. как заполняет у вас ЗУП отчет 6-НДФЛ? Всё правильно?

Подскажите, пожалуйста, как Вы хотите уточнить отчет по суточным (700р.)? Добавить их в 6-ндфл?
Все не могу понять в каких отчетах все-таки надо суточные (700р.) показывать...
По-моему только в РСВ, а в отч-ти по НДФЛ не надо. Но как тогда это реализовать в 1С?