Убыток в Декларации по прибыли в 1с 8,3 за 1 квартал 2017

[nastyujik]

Добрый день, уважаемые бухгалтера! Прошу у вас помощи. Мы ООО на ОСНО, оптовая торговля. Работаю в 1сБУхгалтерия 8,3, ред3,0. ПБУ 18/02 не применяем.
1 квартал 2017 года, весь товар продавали по цене ниже себестоимости, т. к. планируем завозить новый товар. Соответственно получился хороший минус 519000,00 в НУ, и в БУ. Расход основной: это ЗП +налоги 117000 (в квартал), Аренда-27000 (в квартал), и так по мелочам услуги банка. У налоговой на вооружении появиться не хочется, да и начальство просит без внимания от налоговой обойтись.
Подскажите как быть с налоговым учетом, а вернее с декларацией по прибыли, откорректировать образовавшейся минус себестоимостью в самой декларации, а что ж делать тогда с цифрой по себестоимости в программе? Пусть висит? или как это сделать по проводкам в 1 с, убрать себестоимость в НУ, но чтоб не затрагивало БУ?
Спасибо заранее)

[saigak]

откорректировать образовавшейся минус себестоимостью в самой декларации, а что ж делать тогда с цифрой по себестоимости в программе? Пусть висит?

да. именно так. не трогайте программу-все равно дальше считать будете нарастающим итогом и если будет прибыль выкинутые затраты так и дальше будут считаться.

[nastyujik]

Спасибо Вам)

[Karina_21.01]

Подскажите пожалуйста а вместе с убытком получается и НДС к возмещению. Чтобы сделать НДС к уплате, я пару накладных и счет-фактур перенесла на 2ой квартал. Так можно сделать? Если да, то подскажите ссылку на закон, где это прописано.
И еще один вопрос. С тем, что я накладные перенесла в следующий квартал, сумма расходов все равно превышает сумму доходов, как быть? дохода в 1 квартала у нас практически нет(
Заранее спасибо

[saigak]

Накладные переносить не надо. Перенесите только счф к зачету на 2кв.
А в декларации по прибыли просто уберите руками затраты до 0 прибыли.

[Karina_21.01]

подскажите еще, если мы платили за услугу, мы же можем счет-фактуру на аванс не выставлять, дабы не получилось НДС к возмещению?

[Аноним]

Если вы заплатили поставщику аванс, то совершенно не обязательно требовать от него счет-фактуру на аванс и учитывать его в вычетах. Вычет - это право, а не обязанность.