Регистр удержанного налога

[Elena Karlova]

Добрый день!

У меня возникла такая ситуация:

Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000697 от 31.12.2016 23:59:59 2*906,00
Регистрация разовых начислений сотрудников организаций 00000000425 от 31.12.2016 23:59:59 249,00
Выписка из банка на перечисление зарплаты 00000000002 от 12.01.2017 13:00:17 2*488,00

Вместо удержанного НДФЛ 3 155,00 , выписка регистрирует сумму 2 488,00 руб.

Подскажите пожалуйста каким образом можно исправить сумму удержанного НДФЛ (Даты выплаты 12.01.17, инструмент изменения даты и времени не помогает исправить это)

[Andrey2000]

По отчёту Анализ начисленных налогов и взносов смотрели ?

[Elena Karlova]

Да , в анализе я это и обнаружила.
Работаем в ЗУП 2.5.
Удержанный НДФЛ регистрируется выпиской из банка.

[GSokolov]

Так выплачена не вся начисленная сумма? Невыплаченная осталась? Какие-то суммы непонятные...

[Nikost]

Какие-то суммы непонятные

я так поняла, что указаны суммы НДФЛ: с з/п - 2906 руб., с разовых начислений - 249 руб. Итого налог 3155 руб., но в регистр из них попадают только 2488 руб.

[Nikost]

Elena Karlova, разница между 3155 и 2488 = 667 руб. Это что за сумма? Может, у Вас в начислении з/п ГПХшники есть, которым Вы вознаграждение 12.01.2017 выплатили? Или отпуск, больничный? Если так, то всё верно: в декабрьский регистр попадает НДФЛ с з/п и разовых начислений, а с выплат по договорам ГПХ (или отпускам, или больничным) налог попадет уже в регистр за январь.

[Elena Karlova]

Работник работает на ЧТС, отклонений от графика не было. ЗП 12.01. была выплачена в полном объеме.

Можно ли каким-то образом самостоятельно, руками, внести изменения в регистр удержанного НДФЛ?

[Elena Karlova]

Может, у Вас в начислении з/п ГПХшники есть, которым Вы вознаграждение 12.01.2017 выплатили? Или отпуск, больничный? Если так, то всё верно: в декабрьский регистр попадает НДФЛ с з/п и разовых начислений, а с выплат по договорам ГПХ (или отпускам, или больничным) налог попадет уже в регистр за январь. У данного сотрудника нет ничего из выше перечисленного

Вот и я не могу понять разницу, и почему инструмент "Изменения порядка учета документов" не приводит это в порядок.

[GSokolov]

Elena Karlova, Вы озвучили номера и даты документов, хотя они не несут никакой информации, но не озвучили самого существенного - в какой конфигурации 1С Вы работаете. Судя по наличию инструмента "Изменения порядка учета документов", это может быть ЗУП 2.5, тогда в ней можете использовать документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН".

[Elena Karlova]

GSokolov, Спасибо за помощь