Формирование 6 НДФЛ

[DENvir]

Здравствуйте!
Такая вот проблема - при формировании 6 НДФЛ 1С 8.3 УСН странным образом раскидывает суммы


Фактически в конце месяца происходит начисление 10 000, в середине месяца выплата аванса 2 000, в начале следующего выплата 6 700

В 3 квартале такой проблемы не было и отчет формировался так:


Что можно посмотреть, как исправить?

[DENvir]

Не ужели никто не сталкивался?

[Сергей Голубев]

очевидно была сбита последовательность введения документов и теперь при выплате аванса программа считает, что Вы выплачиваете остаток не выплаченной зарплаты. Надо искать с какого документа это произошло и перезаполнять и перепроводить последовательно следующие документы.

[DENvir]

Я делал так - отменил все начисления, ведомости в банк и бан. проводки. потом последовательно проводил в обратном порядке. Делал это все за 4 кв. Результата нет.

[Сергей Голубев]

возможно последовательность сбилась в более ранние периоды (переправели документ задним числом).
надо смотреть регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками в разрезе периодов

[DENvir]

надо смотреть регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками в разрезе периодов

Будьте добры, как туда попасть

[Сергей Голубев]

Меню отчеты - Универсальный отчет (но надо уметь им пользоваться)

[DENvir]

Я в отчете, не подскажете, какие параметры в настройках выбрать?

[DENvir]

Можно ли почистить это регистр, отвечающий за НДФЛ.
"Наперепроводил" - вообще необъяснимые цифры ставит!

[Сергей Голубев]

движения в регистре регистрируются документами. Надо сделать не проведенными все документы по этому регистру и последовательно начать их проводить контролируя результат записей в этот регистр. Так Вы найдете ошибки в заполнении документов по ЗП

[DENvir]

Проблема в 4 КВ. Ранее 1,2,3 КВ формируется корректно. Я делал, как пишите вы только для 4 КВ. Или нужно весь год перепровести? И ещё, банковские выписки выплаты зп и аванса тоже перепроводить?

[Сергей Голубев]

надо полностью выравнивать весь учет за все периоды
авансы надо перепроводить, если они по каким-то причинам сделали записи в регистры НДФЛ (не должны делать)

[DENvir]

Все сделал:отменил все проводки в начислениях, выплатах, банке.
Последовательно перепроводил. 9 месяцев все четко, начиная с октября по декабрь все отображается двумя операциями!

Может программа тупит, обновление очередное ждать?

Аванс с основной выплатой не объединяется.

[Сергей Голубев]

Может программа тупит, обновление очередное ждать?

в данном случае маловероятно.
в течении всего года решал подобные ребусы, всегда находил косяки в регистрах
пригласите грамотного консультанта из фирмы, которая вас обслуживает по 1С

[DENvir]

пригласите грамотного консультанта из фирмы, которая вас обслуживает по 1С

К сожалению, я один.
Откорректировал 6 НДФЛ вручную, отправил.

Спасибо за помощь!

[Сергей Голубев]

Откорректировал 6 НДФЛ вручную, отправил

теперь скорее всего и дальше придется всё время вручную корректировать, так как сам этот "косяк" не уйдет