Вопрос по Удержано в 2 НДФЛ

[DENvir]

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, есть вопрос по "Удержено" в отчете 2 ндфл

В 1С формируется так (за 2016 год):
Начислено 132 000
Исчислено 17 160
Удержано 15 860
Перечислено 15 860

Весь вопрос от декабря. В декабре было начислено 10 000 и выплачено 8 700.
НДФЛ за декабрь 1 300 выплатили в январе 2017 г.

Правильно, или нет, что удержано за 2016 год в отчете показывает 15 860, или там все таки должно быть 17 160?
Фактически за 2016 год выплатили 114 840

[DENvir]

Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 1 300

[saigak]

там все таки должно быть 17 160?

должно, если сдаете 2НДФЛ после выдачи зпл в январе.

Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 1 300

и успешно подставляете всех на требование налоговой у бедного физика...

[Nikost]

Правильно, или нет

нет. Поверьте формирование налогового регистра

Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 1 300

в 2-НДФЛ это отразится в том случае, если не из чего было налог удержать, но здесь не тот случай

успешно подставляете всех на требование налоговой у бедного физика

[Сергей Голубев]

поменяйте дату справки на февральскую и перезаполните, всё будет удержано и перечислено

[DENvir]

должно, если сдаете 2НДФЛ после выдачи зпл в январе.

В нашем случае зарплату выдали в декабре, а НДФЛ с нее заплатили в январе.

поменяйте дату справки на февральскую и перезаполните, всё будет удержано и перечислено

поменял, осталось по прежнему

[Ksucha]

А выплата какого числа произошла?

[DENvir]

А выплата какого числа произошла?

30 декабря