Корректировка декларации на прибыль за 2015 г

[Maschuk]

Всем доброго дня! В июле обнаружила ошибку за 2015 г - занизили базу на 160 000 (дважды провели аренду). Подала корректировку за 2015 г, Баланс поправила текущим периодом. Доначислила налог датой подачи декларации проводка (99.02.1/68.04.1 на сумму 32 000).
При формировании декларации за 9 месяцев обнаружила, что теперь учет не бьется с декларацией ровно на эти 32 000. Как исправить? Что сделала не так?
Всем заранее спасибо за помощь!

[сударь]

Вы пишите, что баланс поправили сейчас, а как поправили? Надо или Д91.2 К 60 -160000 ( сторно) или Д60 К 91.1 160000 Эта сумма 160000 в бух.учете есть, а в налоговой декларации нет, т.к. была уточненка за прошлый год. Если я Вас неправильно поняла, напишите, разберемся.

[ССГ]

Доначислила налог датой подачи декларации проводка (99.02.1/68.04.1 на сумму 32 000).

вот это делать не надо было. программа сама при закрытии месяца формирует ПНО.

Надо или Д91.2 К 60 -160000 ( сторно) или Д60 К 91.1 160000 Эта сумма 160000 в бух.учете есть, а в налоговой декларации нет, т.к. была уточненка за прошлый год

[Maschuk]

Вы пишите, что баланс поправили сейчас, а как поправили? Надо или Д91.2 К 60 -160000 ( сторно) или Д60 К 91.1 160000 Эта сумма 160000 в бух.учете есть, а в налоговой декларации нет, т.к. была уточненка за прошлый год. Если я Вас неправильно поняла, напишите, разберемся.

Ой, большое спасибо!
Получилось, что в БУ : 15.07.16 Д91.2 К60 - 160 000(отсторнировала)
В НУ: 31.12.2015 Д26 К60.01 - 160 000 (отсторнировала)
31.12.15 перезакрыла декабрь, в итоге на 26 и 90.08 появилась разница м/у БУ и НУ ровно на 160 000, тогда все правильно, в декларации суммы нет, в бух отчетности - есть. Но когда начислять налог я не разобралась(
Думала начислить налог в 2015 г, но тогда летит Отчет о фин результатах, тк налог на прибыль указан неверно, поэтому начислила июлем 2016, но в итоге тоже получилось нехорошо.
Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно!