Как отразить в 1С БП 2.0 счет-фактуру по которой вычет берем частями к возмещению

[Шерочка]

Уважаемые клерки подскажите, как правильно отразить в 1С Бухгалтерии Предприятия 2.0 счет-фактуру поставщика, по которой вычет в книгу покупок будем брать частями?
Совсем запуталась в своих действиях.

[kot]

как и все, просто когда будете формировать документ "Формирование книги покупок" редактируйте сумму с зачету по данному документу.

[бух2007]

как правильно отразить в 1С Бухгалтерии Предприятия 2.0 счет-фактуру поставщика, по которой вычет в книгу покупок будем брать частями?

галку снять на автоматическое попадание в книгу и делать Формирование

редактируйте сумму с зачету по данному документу.

kot, а когда частями принимаешь, только сумму НДС надо менять или общую сумму тоже? А все поменяла. А теперь терзают смутные сомнения.

[kot]

общую сумму тоже

так не помню, но кажется если поставить сумм то ндс пересчитается.

[Шерочка]

так не помню, но кажется если поставить сумм то ндс пересчитается.

В книге покупок за 3 квартал, когда корректирую сумму НДС к возмещению, все верно идет. А вот в 4 квартале в книге покупок появляется остаток НДС, а в графе сумма без НДС пусто. Как с этим быть?

[бух2007]

но кажется если поставить сумм то ндс пересчитается.

вот я поменяла сумму без НДС, соответственно пересчитался НДС и общая сумма. Я так сдала.
А сейчас слышу, что общую сумму и сумму без НДС не надо было трогать. А меня надо было только сумму НДС. Например всего 1 млн, в т.ч. НДС 18 тыс. А я сделал всего 118 тыс, в т.ч. НДС 18 тыс.

[Шерочка]

вот я поменяла сумму без НДС, соответственно пересчитался НДС и общая сумма. Я так сдала.
А сейчас слышу, что общую сумму и сумму без НДС не надо было трогать. А меня надо было только сумму НДС. Например всего 1 млн, в т.ч. НДС 18 тыс. А я сделал всего 118 тыс, в т.ч. НДС 18 тыс.

Вы можете грамотно описать, что не так у вас получилось? В моей ситуации все иначе. Мне нужно часть НДС взять к вычету в 3 квартале, а часть в 4 квартале. Книга покупок в 4 квартале, в графе сумма без НДС ничего не проставляет. Остаток НДС подтягивает верный. Хотелось бы понять, как правильно отразить вычет НДС частями.

[бух2007]

Мне нужно часть НДС взять к вычету в 3 квартале, а часть в 4 квартале. Книга покупок в 4 квартале, в графе сумма без НДС ничего не проставляет. Остаток НДС подтягивает верный.

А мне в 4 кв ставит и сумму без НДС и остаток НДС
Допустим у меня сч-ф №1 от 01.09 на 1180000 (1 млн+180 тыс)
Я в 3 кв заношу по сч-ф №1 от 01.09 100 тыс+НДС 18 тыс=118 тыс
В 4 кв у меня попадает по сч-ф №1 от 01.09 900 тыс+НДС 162 тыс=1062000
И вот я сомневаюсь, правильно ли это?

[Шерочка]

А мне в 4 кв ставит и сумму без НДС и остаток НДС
Допустим у меня сч-ф №1 от 01.09 на 1180000 (1 млн+180 тыс)
Я в 3 кв заношу по сч-ф №1 от 01.09 100 тыс+НДС 18 тыс=118 тыс
В 4 кв у меня попадает по сч-ф №1 от 01.09 900 тыс+НДС 162 тыс=1062000
И вот я сомневаюсь, правильно ли это?

При разбивке НДС, должна быть отражена итоговая сумма счет-фактуры. Только НДС будет то, что берете к вычету в этом квартале. Остаток ляжет на другой квартал.
Но мне не понятно, почему программа не заполняет графу - сумма без НДС, оставляет ее пустой.

[бух2007]

При разбивке НДС, должна быть отражена итоговая сумма счет-фактуры.

вот в том и проблема, что я ее не отразила. Т.е. оба квартала у меня должна быть общая сумма по этой сч-ф 1180000, а не те куски, которые я отразила. Т.е. рвать на куски можно только сам НДС из этой сч-ф.

[Шерочка]

вот в том и проблема, что я ее не отразила. Т.е. оба квартала у меня должна быть общая сумма по этой сч-ф 1180000, а не те куски, которые я отразила. Т.е. рвать на куски можно только сам НДС из этой сч-ф.

Можно принять к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), за исключением основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов. Такой порядок учета не противоречит нормам Налогового кодекса РФ (письмо Минфина России от 09.04.2015 № 03-07-11/20293).

[Mashunya]

А сейчас слышу, что общую сумму и сумму без НДС не надо было трогать.

а это откуда взялось?