Акт прошлым периодом не подписан

[juska]

Добрый день,
Мы исполнители, выставили акт в июне и провели его, соответственно сдали НДС и прибыль, учитывая этот акт
заказчик у себя его не провел и хочет акт сентябрем
как лучше сделать - подать уточненку по НДС и прибыли?
или можно у себя оставить акт и сф июнем, а заказчику сделать сентябрем?

[Майра]

Пусть он проводит в сентябре июньские документы

[juska]

он не хочет

[Майра]

так это не нарушение даже для него

а вам если переделывать, то только уточненка - по НДС как минимум

какой у вас вид деятельности?

[juska]

я знаю, что он может принять, и не нарушит, но заказчик уперся и все!!
а мне так не хочется уточняться
вот и ищу выход
вид деятельности - услуги - проектирование

[Майра]

без уточненки никак, если уступите заказчику

а то у вас нестыковки по декларациям будут - налоговая требование пришлет о несоответствии

[vviktor333]

Акт прошлым периодом не подписан

в договоре ничего типа "в случае неподписания акта или не направления исполнителю возражений на акт в течении ХХ дней акт считается подписанным заказчиком" нету?

[juska]

есть, но как доказать, что заказчик взял этот акт?
)
да и ругаться не охото, все таки "клиент всегда прав"

[juska]

прибыль я могу не уточнять?
нарост итогом все скорректируется?

[Майра]

можете не уточнять, так как налог к уменьшению получится

но тогда могут прислать требование о несоответствии выручки в НДС и НП

[vviktor333]

да и ругаться не охото, все таки "клиент всегда прав"

а зачем ругаться? аккуратненько обратите внимание клиента на этот пункт... Может вопрос снимется

[juska]

Развейте сомнения)
по этой же уточненке
14.05 - аванс 118 - мы выставили сф на аванс - она попала в книгу продаж за 2кв (18 тр)
14.06 - акт на 118 - мы выставили сф на услугу - она попала в книгу продаж за 2к в (18 тр)
14.06 - 118 попадет в книгу покупок (18 тр)
в итоге НДС к уплате по декларации 18 тр

теперь мы корректируем реализацию
14.05 - аванс 118 - мы выставили сф на аванс - она попала в книгу продаж за 2кв (18 тр)
ндс к уплате по декларации - 18 тр

т.е. сумма не меняется к уплате?

[Январь]

т.е. сумма не меняется к уплате?

Да