из обособленного в основное - куда НДФЛ?

[vika-s]

Добрый день. Сотрудница числилась в июне в обособленном подразделении с 09.06.16-20.06.16 была на больничном. С 01.07.16 переведена в основное, больничный принесла 18.07.16, б/л начислен и выплачен в июле. Все начисления по б/л попадают в обособленное подразделение (доход+НДФЛ) - это правильно. Ведь доход в июле?

[kiry]

Мое мнение з/пл за июнь-дата получения дохода 30.06.16-поэтому этот НДФЛ платит ОП (оно же не закрыто на момент выплаты з/пл), этв сумма попадет в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ ОП. А вот больничный выплачен уже в момент работы в голове -эта сумма,как и доход июля показываются по "голове"

[vika-s]

Мое мнение з/пл за июнь-дата получения дохода 30.06.16-поэтому этот НДФЛ платит ОП (оно же не закрыто на момент выплаты з/пл), этв сумма попадет в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ ОП. А вот больничный выплачен уже в момент работы в голове -эта сумма,как и доход июля показываются по "голове"

нет, больничный начислен в июле - 18.07.16, т.е. он попадает в зарплату июля

[Nikost]

нет, больничный начислен в июле - 18.07.16, т.е. он попадает в зарплату июля

а что "нет"? с чем Вы не согласны? всё правильно Вам kiry написАла

[vika-s]

а что "нет"? с чем Вы не согласны? всё правильно Вам kiry написАла

не согласна, что зарплата - июль

[ZZZhanna]

хм...

не согласна, что зарплата - июль

больничный начислен в июле - 18.07.16, т.е. он попадает в зарплату июля

С 01.07.16 переведена в основное

А вот больничный выплачен уже в момент работы в голове -эта сумма,как и доход июля показываются по "голове"

что не так-то?

[vika-s]

хм...

что не так-то?

я несогласна с kiry, то что она написала, что это доход за июнь и ндфл надо платить в обособку
что самое интересное, так делает и зуп и бух 8,3 (т.е. ндфл не смотря на начисление и выплату в июле) проводки делаются на обособленное подразделение, поэтому у меня и возник такой вопрос. Я тоже с Вами согласна, что это незарплатный доход и поэтому считается(я так думаю) на дату начисления и дату выплаты

[ZZZhanna]

я несогласна с kiry, то что она написала, что это доход за июнь и ндфл надо платить в обособку

просчитайте внимательно, она написала, что

з/пл за июнь-дата получения дохода 30.06.16-поэтому этот НДФЛ платит ОП (оно же не закрыто на момент выплаты з/пл), этв сумма попадет в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ ОП.

всё правильно. А вот б/л - доход июля.

[vika-s]

просчитайте внимательно, она написала, что


всё правильно. А вот б/л - доход июля.

так я про зарплату и не спрашивала

[vika-s]

да, не дочитала. Извините. Но 1с делает не так - вот что смущает

[ZZZhanna]

1с делает не так - вот что смущает

если сначала сделать кадровое перемещение, а потом начисление б/л - вообще-то должна правильно посчитать. Попробуйте перепровести все документы июля, в т.ч. кадровые.