Убыток в декларации по прибыли за полугодие

[Эльвира11]

Добрый день!
Фирма на ОСНО занимается перепродажей оборудования. За первый квартал отчетность была нулевая. Во втором квартале была выписана счет-фактура на поступивший в фирму аванс. В результате НДС к уплате в бюджет сильно вырос, а выручка не выросла при этом, т.к. отгрузки во втором квартале еще не было и пока не планируется. У фирмы была покупка во 2 квартале. Если я провожу документы 2 кварталом, то НДС снижается, но расходы для расчета налога на прибыль возрастают и в результате получается убыток по полугодию. Если этот расход не проводить 2 кварталом, то большой НДС к уплате. Может быть кто-нибудь подскажет, что можно придумать в этом случае? Вообще, не хотелось бы с убытком быть, но и НДС большой тоже не охота платить, если есть документы. И если все-таки показать убыток за полугодие, возникнут ли у налоговой вопросы, если по итогом 9 месяцев будет прибыль?

[gnews]

Если я провожу документы 2 кварталом, то НДС снижается, но расходы для расчета налога на прибыль возрастают и в результате получается убыток по полугодию

Примите НДС к вычету, а расходы учтёте позднее, если не хотите показывать убыток.

И если все-таки показать убыток за полугодие, возникнут ли у налоговой вопросы

Запросят пояснения.

[Эльвира11]

[QUOTE=gnews;54716578]Примите НДС к вычету, а расходы учтёте позднее, если не хотите показывать убыток.


А не снимут вычет НДС в случае проверки при таком варианте? Или это обычная практика?
Или это как в случае, если документы получены в следующем периоде с датами прошлого, но еще не наступил срок сдачи декларации по НДС, то их можно учесть и в предыдущем?

[бух2007]

Или это обычная практика?

да.

Или это как в случае, если документы получены в следующем периоде с датами прошлого, но еще не наступил срок сдачи декларации по НДС, то их можно учесть и в предыдущем?

нет. Просто расходы можно не отражать в декларации. Доходы обязаны отразить, а расходы не отразили, и ладно...

[Эльвира11]

спасибо всем ОГРОМНОЕ!

[OLGALG]

фирмы была покупка во 2 квартале.

Уточните - покупка чего - а то ведь не всякая покупка = расход для прибыли .

[Эльвира11]

товар для перепродажи

[бух2007]

товар для перепродажи

И каким образом вы его умудрились в расходы пустить?
Д41-К60. Где тут затратные счета?
Пока товар не продан - это не расход.

[Эльвира11]

Значит эти поступившие документы вообще целиком проведу для снижения НДС и уберу расход в декларации по прибыли что-нибудь из товара, что продали.

[бух2007]

уберу расход в декларации по прибыли что-нибудь из товара, что продали.

Убирать лучше косвенные расходы. (если через проводки). А если просто в декларации уменьшить сумму расходов, то все равно каких. Я обычно косвенные убираю.

[Эльвира11]

Убирать лучше косвенные расходы. (если через проводки). А если просто в декларации уменьшить сумму расходов, то все равно каких. Я обычно косвенные убираю.

Спасибо, поняла!

[mail33]

как отразить дивиденды начисленные и полученные(есть суммы за 2014г и 2015г) в 6НДФЛ?

[Январь]

mail33, какое отношение ваш вопрос имеет к данной теме?