Задолженность по НДС.

[Бухгалтеренок100]

Добрый день!
Пришло требование. Необходимо уплатить пени по НДС в сумме 852.00 за 4 квартал 2015г.
В требовании стоит одна сумма в рамочке;
а далее внизу справочно , что числится общая задолженность в сумме 1157,67, в том числе по налогам (сборам) 1115.00, которая подлежит уплате (перечислению). Какую сумму в итоге платить? Нужно заказывать сверку по налогам или по умолчанию оплатить?

[olga-osina]

сейчас оплатить по требованию 852,00

числится общая задолженность в сумме 1157,67, в том числе по налогам (сборам) 1115.00,

расшифровки же нет по каким налогам задолженность, заплатите потом, когда выясните.

[Бухгалтеренок100]

olga-osina, хорошо, спасибо Вам.

[Доктор Ватсон]

Подскажите, такая ситуация внезапно нарисовалась.

Сегодня главбуху позвонили из налоговой, что у нас якобы задолженность по НДС за 2 квартал, и что мы попали в список злостных неплательщиков. Вызывают директора для объяснений во вторник. Причем, тетенька сказала главбуху, что типа даже декларация по НДС не прошла. Вдобавок требуют книгу покупок за 2 квартал, которой нет, потому что не было покупок (до этого не раз были такие декларации, у нас покупки в основном билеты да телефонные счета-фактуры).
Как такое может быть, если сдавали все, как положено электронно, и имеются все квитанции о приеме? И все заплатили, на что имеются выписки и платежки? Период оплаты совпадает, КБК и ОКТМО правильные, даже ИНН/КПП налоговой проверял.

Что нужно с собой в налоговую брать? Распечатанные копии декларации, все квитанции о приеме, книгу продаж со счетами-фактурами, копии выписок и платежек (ибо обороты с банком тоже электронные).
Еще что-нибудь нужно?

И еще - чуть ранее директору звонили из налоговой (непонятно только, тот ли человек, или нет, директор тогда еще не знал, что будет еще звонок главбуху), и интересовались, почему у нас в 3 квартале резко упали объемы (а упали, потому что главный контрагент (бюджетник) отказался от договора и перестал платить с полугодия)? Разве они имеют право интересоваться этим?
Интересовались также о том, не подписывали ли мы какое-то соглашение об объемах (мы не подписывали никогда). Это что еще? Какое они имеют право требовать от фирмы (ООО) определенные объемы?

[Доктор Ватсон]

И еще вдогонку - почему тогда не было требования о недоимке? В прошлом году слали регулярно, когда была небольшая задолженность.

[Аноним]

Подскажите, такая ситуация внезапно нарисовалась.

Сегодня главбуху позвонили из налоговой, что у нас якобы задолженность по НДС за 2 квартал, и что мы попали в список злостных неплательщиков. Вызывают директора для объяснений во вторник. Причем, тетенька сказала главбуху, что типа даже декларация по НДС не прошла. Вдобавок требуют книгу покупок за 2 квартал, которой нет, потому что не было покупок (до этого не раз были такие декларации, у нас покупки в основном билеты да телефонные счета-фактуры).
Как такое может быть, если сдавали все, как положено электронно, и имеются все квитанции о приеме? И все заплатили, на что имеются выписки и платежки? Период оплаты совпадает, КБК и ОКТМО правильные, даже ИНН/КПП налоговой проверял.

Что нужно с собой в налоговую брать? Распечатанные копии декларации, все квитанции о приеме, книгу продаж со счетами-фактурами, копии выписок и платежек (ибо обороты с банком тоже электронные).
Еще что-нибудь нужно?

И еще - чуть ранее директору звонили из налоговой (непонятно только, тот ли человек, или нет, директор тогда еще не знал, что будет еще звонок главбуху), и интересовались, почему у нас в 3 квартале резко упали объемы (а упали, потому что главный контрагент (бюджетник) отказался от договора и перестал платить с полугодия)? Разве они имеют право интересоваться этим?
Интересовались также о том, не подписывали ли мы какое-то соглашение об объемах (мы не подписывали никогда). Это что еще? Какое они имеют право требовать от фирмы (ООО) определенные объемы?

А у вас никакого доступа карточкам налоговым нет? Она говорит, что декларация не сдана, а НД в списке сданных есть? Начисление по ней в карточке есть, а платежки? А как зовут тетеньку? Это все до визита узнать желательно. Отсутствие требования по недоимке не говорит ни о чем

[Доктор Ватсон]

Нет, доступа нет.

Тетеньку, как я понимаю, главбух записала, ибо есть кабинет, куда вызывают.

Насчет несдачи, я думаю, фуфло, ибо тетенька же знает сумму якобы недоимки. Если бы была несдача по каким-либо причинам, суммы в базе бы не было.

[Аноним116]

может ФНС вообще организацией ошиблись, когда звонили (раз Вы говорите что у Вас всё тип- топ)

[Доктор Ватсон]

Называли же именно нашу, причем звонили дважды - директору и главбуху, правда, по разным вопросам. Вот во вторник, надо думать, и выясним.

Может, в базе что-то у них глюкануло. Теперь уже ничему не удивляешься.

P.S. Уроды, испортили настроение на выходные... хотя лично я вроде как бы и ни при чем.


All
А насчет второй части кто-нибудь знает? Чего ради налоговая падением объемов заинтересовалась? Разве не может быть тяжелого периода у фирмы, когда основной контрагент-бюджетник со сменой руководства послал лесом?

[Аноним116]

в личном кабинете налогоплательщика-юрлица на сайте фнс можно запросить перечень сданной отчетности за текущий год, выписку из операций по учету расчетов с бюджетом,
из которых будет понятно, что сдано и что начислено по декларации
ну т.е. подготовиться к встрече максимально

[Аноним116]

вдруг у них Ваша декларация не села

[Доктор Ватсон]

Сегодня ночью (сужу по времени отправки) и требование приплыло с официальным приводом директора во вторник на допрос в качестве свидетеля (ибо формулировка такая ). Так что никакой ошибки...

[Доктор Ватсон]

Сегодня директор с главбухом съездили в налоговую. Как и ожидалось, глюк там какой-то. Инспектор взяла выписки и платежки 2 квартала, запросила еще за три предыдущих квартала, там какая-то якобы задолженность типа потихоньку накапливалась чуть ли не 2014.
Да была бы она реально, они бы нас триста раз сожрали за это время.

Инспектор говорит, что походу, мы случайно оказались в одном списке с однодневками (это фирма-то, которая в этой налоговой 24 года, о чем ей главбух заодно и напомнила ).

За старые годы сказала запросить акт сверки.