6-НДФЛ сумма доходравна сумме вычетовов

[maja7878]

Какие разделы заполнять в 6-НДФЛ, если сумма доходов (зарплата) равна сумме налоговых вычетов (детей)?

[saigak]

1 раздел точно.

[saigak]

если сумма доходов (зарплата) равна сумме налоговых вычетов (детей)?

по всей организации? т.е. если заполнить
первый раздел (допустим: 1 чел, январь, зпл 2800, вычеты 2800), то у вас будет:
020 2800
030 2800
040 0
060 1 чел
070 0
и тогда второй раздел будет:
100 31.01
110 10.02
120 11.02
130 2800
140 0

У меня как то так получилось...

[maja7878]

То есть, даже если ничего не перечисляли, все равно ставим даты, когда должны были перечислить?

[saigak]

Мне кажется что да. Пусть кто нибудь поправит, если не так. ..

[N3008]

Форма 6НДФЛ в 1С 7.7 есть? в каком релизе? или только в 8?

[Аноним]

Форма 6НДФЛ в 1С 7.7 есть? в каком релизе? или только в 8?

релиз 613 для 1С 7.7, обновление отчетности от 24.03.16, в отчете по физ.лицам

[maja7878]

У меня 8.3. Уже давно была. Сделала, отправила через такском. Придет ответ напишу.

[Luybov]

Ответьте пожалуйста, в графу Срок перечисления налога надо ставить дату, кода перечислили налог (Фактически) или дату, кот. должна быть для перечисления?

[Luybov]

У меня больничный проходит в марте, дату ставит почему то 14.04. а ЗП 31.03.16

[Солнышко 2006]

Ответьте пожалуйста, в графу Срок перечисления налога надо ставить дату, кода перечислили налог (Фактически) или дату, кот. должна быть для перечисления?

или дату, кот. должна быть для перечисления

[Солнышко 2006]

У меня больничный проходит в марте, дату ставит почему то 14.04. а ЗП 31.03.16

наверно б/л выплачен 14.04, по больничным датой фактического дохода признается дата выплаты, она же дата удержания, срок до которого нужно перечислить ндфл в бюджет отличается от ндфл с з/п - не поздгнее последнего числа месяца, в котором он выплачен.

[Luybov]

Т.е больничный будет выплачен 14.04 а начислен в марте
строка 100 14.04
110 14.04
а строка 120 31.03.16

Верно?

[Luybov]

А НДФЛ с ЗП за март будет перечислен тоже 14.04

[Luybov]

тогда как с ЗП за март?

[Luybov]

а в строку 130 сумма фактически полученного дохода ставить с НДФЛ?

[Солнышко 2006]

Т.е больничный будет выплачен 14.04 а начислен в марте
строка 100 14.04
110 14.04
а строка 120 31.03.16

Верно?

нет, не позднее последнего числа месяца, в котором он выплачен! 30.04.16, но т.к. это выходной видимо 04.05.16

[Солнышко 2006]

А НДФЛ с ЗП за март будет перечислен тоже 14.04

по з/п
дата получения дохода 31.03, дата удержания 14.04 = дата выплаты дохода, срок перечисления - не позднее след.раб.дня 15.04.16

[Солнышко 2006]

а в строку 130 сумма фактически полученного дохода ставить с НДФЛ?

с ндфл

[Luybov]

спасибо

[Luybov]

У меня еще сотр. уволился 29.01.16
Значит 100 = 29.01.2016
110 = 29.01.2016
120= 30.01.2016

Верно?

[ZZZhanna]

У меня еще сотр. уволился 29.01.16
Значит 100 = 29.01.2016
110 = 29.01.2016
120= 30.01.2016

Верно?

да.

[Luybov]

У меня ЗУП по другому заполняет

[Аноним]

так еще раз подскажите непонятливому по поводу больничного. Если он начислен в конце марта в 6-НДФЛ за 1 квартал он никуда не попадает?

[Солнышко 2006]

так еще раз подскажите непонятливому по поводу больничного. Если он начислен в конце марта в 6-НДФЛ за 1 квартал он никуда не попадает?

в 6 ндфл он попадет и в 1 раздел и во второй в том месяце, в котором выплачен

[saigak]

он начислен в конце март

не важно когда начислен, важно когда выплачен

[saigak]

а в строку 130 сумма фактически полученного дохода ставить с НДФЛ?

да

[Аноним]

Если выплачен в апреле, то попадет только уже в отчет за полугодие? За 1 квартал нигде не показываем?

[ZZZhanna]

Если он начислен в конце марта в 6-НДФЛ за 1 квартал он никуда не попадает?

больничный надо начислять датой выдачи, чтобы путаницы не было.