Ошибка в декларации по НДС

[Samouchka_1]

Коллеги, добрый день!
Вчера отправили декларацию по НДС за 4 кв, в которой общая сумма исчисленного налога (стр 110) больше чем общей суммы налога по книге продаж на 300,00 руб. Похоже какая-то техническая ошибка. Проверку проводили перед отправкой декларации.
Протокол о сдаче еще не получили. ФНС запросит пояснения? что ответить на запрос без сдачи уточненной декларации?

[Старый ворчун]

Коллеги, добрый день!
Вчера отправили декларацию по НДС за 4 кв, в которой общая сумма исчисленного налога (стр 110) больше чем общей суммы налога по книге продаж на 300,00 руб. Похоже какая-то техническая ошибка. Проверку проводили перед отправкой декларации.
Протокол о сдаче еще не получили. ФНС запросит пояснения?

99%

что ответить на запрос без сдачи уточненной декларации?

подать уточненку после получения протокола. что страшного? тем более, что ты знаешь об ошибке в первой декларации.

[Olya09]

Старый ворчун, стр 110 и книга продаж должны базы совпадать? у нас вот по 2 кв 2015 до сих пор не запросили Хотя на 1909 не совпадает уточняться надо

[Olya09]

оказывается по базу не совпадает(видимо перезаполнила) а так по Сбис совпадает.

[Samouchka_1]

значит сдали правильную декларацию

[Samouchka_1]

у нас странно проверка по СБИС не выявила ошибку

[chereshenka]

Старый ворчун, стр 110 и книга продаж должны базы совпадать?

Нет такого соотношения, так как в декларации по НДС есть и другие разделы где происходит начисление НДС попадающее в книгу продаж. Другое дело если у вас кроме третьего раздела ничего больше нет, тогда стр 110 должна быть равна сумме ндс из книги продаж.

[Старый ворчун]

оказывается по базу не совпадает(видимо перезаполнила) а так по Сбис совпадает.

я верю, что сама ты понимаешь эту фразу.

а вообще-то СБиС проверяет достаточно серьёзно, и показывает ошибку при расхождении стр. 110 и книги продаж более 50коп.
так что, вполне возможно, декларация ушла правильная. см. файлы xml или жди протокола.

[Samouchka_1]

подать уточненку после получения протокола.

сегодня получен протокол о принятии. может не подавать уточненку, а дождаться запроса о пояснении?

[Olya09]

Конечно дождитесь что вас так тревожит 300руб. Уточнится потом не поздно


Проблема в том. что возвраты от покупателей физ лиц уменьшают (-90.03 НДС 19.03проводки)
Автоматическипри заполнении книги покупок выпадают. Однако если от юр. лиц нет с/ф на возврат мы не должны принимать к вычету?у физ. лиц если нет то принимаем....А мы в 3 кв не включили НДС к уменьшению

[Olya09]

Старый ворчун, простите мое сбивчивое изложение. Физ. лиц НДС с возврата не приняли к вычету это право ведь?

[Olya09]

У нас из-за возвратов база не совпадала НДС 1+2+3 кв и прибыль за мес2015г.

[Samouchka_1]

сегодня получено требование о предоставлении пояснений: занижение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет (расхождение НД стр 110 и книги продаж на 300,0р.)
мне сдать уточненку и в пояснении написать, что при отправке НД произошла техническая ошибка?

[Старый ворчун]

сегодня получено требование о предоставлении пояснений: занижение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет (расхождение НД стр 110 и книги продаж на 300,0р.)
мне сдать уточненку и в пояснении написать, что при отправке НД произошла техническая ошибка?

а есть другие варианты?

[Samouchka_1]

что нужно сдать уточненку-понятно.
т.к. занижение НДС к оплате, беспокоит формулировка пояснения: при отправке НД произошла техническая ошибка.

[Samouchka_1]

что нужно сдать уточненку-понятно.
т.к. занижение НДС к оплате, беспокоит формулировка пояснения: при отправке НД произошла техническая ошибка.

[Аноним]

что нужно сдать уточненку-понятно.
т.к. занижение НДС к оплате, беспокоит формулировка пояснения: при отправке НД произошла техническая ошибка.

Я любые корректировки и исправления вообще отправляю с единственной формулировкой "в связи с технической ошибкой...". Даже если ошибка результат моей личной глупости. Не замечала, чтобы это кого-то интересовало.

[Samouchka_1]

Спасибо!!!