Дата учета тов в декларации по НДС

[Аноним]

Уважаемые коллеги развейте пожалуйста мои сомнения.Первый раз исправленный счет-фактуру получила.
16.12.15 получили от контрагента товар, в счет-фактуре приложенной к товару была ошибка( ошибочно указали не наш реквизит платежного поручения). Поставщик предоставил исправленный счет-фактуру от 20.12.15.
Дата учета товара у меня 16.12. получается ?( оприходован же на склад товар по накладной от 16.12.)
В книге покупок и декларации у меня счет-фактура от 16.12 не фигурирует. Есть только исправленная от 20.12. Это правильно?

[chereshenka]

Была та же ситуация. По книге покупок прошла только исправительная с/Ф. (Программа 1С 8.3)
Я нашла вот такой комментарий: " Покупатель аннулирует ошибочный и регистрирует исправленный счет-фактуру в книге покупок. Порядок регистрации зависит от того, когда вы получили от продавца исправленный счет-фактуру.
Период получения исправленного счета-фактуры - до представления декларации по НДС за квартал, в котором вы зарегистрировали в книге покупок счет-фактуру с ошибками
1) ошибочный счет-фактуру регистрируют еще раз. При этом показатели ошибочного счета-фактуры вносят в графы 15 - 16 со знаком "-";
2) исправленный счет-фактуру регистрируют в обычном порядке. При этом в графе 4 указывают номер и дату из строки 1а исправленного счета-фактуры

По факту 1С получается свернула запись по первоначальному с/ф (+ на -)

[Аноним]

Спасибо за помощь.
А по дате учета товара не е подскажете что вы поставили ? У меня программа ставит дату исправления счет-фактуры
. Боюсь расхождений с контрагентом.

[ZZZhanna]

А по дате учета товара

товар должен быть принят к учету тогда, когда фактически получен, счет-фактура тут ни при чем.

[Аноним]

Спасибо. Придется видимо исправлять в файле дату.

[бух2007]

Придется видимо исправлять в файле дату.

А эта дата вообще на что-то влияет? Я никогда не заморачиваюсь этим.

[chereshenka]

У меня программа ставит дату исправления счет-фактуры

Разве? У вас 1С? Программа по дате корректировки поступления (исправление в первичных документах) ставит только дельту между первоначальной стоимостью товара и той что в исправительной с/ф. Если у вас дельта "Нулевая" то никаких проводок по бух учету эта корректировка не формирует.

[Аноним]

У меня 1С 8.2.
Я проверяю по разделу 8 открываю печатную форму файла смотрю каждую операцию(документооборот позволяет), у меня отражается только исправленный счет фактура Дата счет фактуры 16.12.. Ном исп.Сч-ф1 Дата испр. сч-ф16.12.Дата уч. товара почему то 20.12

У меня паранойя уже. я в прошлом квартале своему контрагенту отразила в книге продаж дату отгрузки на день раньше,чем была в счет фактуре. Им тут же запрос из ИФНС пришел. Уже не знаю что и проверять.

А дата прихода ведь у меня может отличаться на вполне законных основаниях например дата в накладной 16.12 а ко мне товар поступил 17.12(перевозился транспортной компанией) и я 17.12 тогда приходую же?

[chereshenka]

Я поняла вас, дата оприходования в декларацию идет неверная - косяк 1С. Но в актах сверки у вас все правильно будет- 16.12.

[chereshenka]

Уже не знаю что и проверять.

На это точно не придет запрос не переживайте. У меня подобные ситуации (дата оприходования позже даты с/ф)не вызвали проблем при сверках деклараций в ИФНС.

[gnews]

Дата уч. товара почему то 20.12

Возможно, это связано с тем, что вы не можете заявить вычет по этим товарам раньше, чем получили исправленный счф.

[Аноним]

Еще раз спасибо Всем откликнувшимся.
Про то что вычет не можем заявить, логично ведь. Не буду тогда исправлять.
А разные даты отгрузки у продавца и получения товара у нас это нормальное явление?

[chereshenka]

в книге продаж нет как таковой "даты отгрузки", у них пройдут эти строчки так же как и у вас "номер и дата с/ф продавца" (стр.3) т.е. 16.12 и "номер и дата исправления с/ф продавца" (стр.4) т.е.20.12

[Аноним]

Спасибо.