Оплата жд билетов директору -Командировка?

[А.бух]

Добрый день,
подскажите,
директор желает провести приобретенные на себя жд билеты - выезд в пятницу, возврат - в воскр.
как служебную командировку,
как оформить?
1. приказ на командировку с пятницы по воскр
2. оплату жд билетов производит организация за сотрудника, оформить как оплату проводками не соображу,
помогите, пожалуйста

суточные не выплачиваю, документов , подтверждающих проживание нет .
только жд билеты

[Аноним]

Это либо командировка, либо нет. Если дир настаивает, что командировка, и готов подтверждать ее экономическую обоснованность, то и суточные тоже надо платить. И оплату по среднему, плюс в выходные дни.
Проводить как при покупке билетов для обычной командировки.

[А.бух]

Это либо командировка, либо нет.

тогда так вопрос, можно ли оплатить директору билеты, оформив приказом, что цель поездки производственная необходимость, без выплаты суточных?

[А.бух]

Коллеги,
может хоть кто -то есть здесь, кто мне поможет , пояснит

вопрос:
организация купила директору жд билеты , как можно провести без командировочных расходов и удостоверений, оплатить за него проезд
может приказом оформить, что организация оплачивает сотруднику жд билеты?
НДФЛ и взносы тогда нужно оплатить?

как быть?

[А.бух]

нашла такую инфу,
если организация оплачивает сотруднику жд билеты на основании того, что данное обстоятельство указано в трудовом договоре,
тогда
Таким образом, суммы, выплачиваемые организацией директору, могут быть признаны доходом, подлежащим обложению НДФЛ. по ставке 13%, удержать его из заработной платы и перечислить в бюджет.
+ перечисляю взносы,

ВЕРНО или это относится к ВНЕШТАТНОМУ сотруднику, а со ШТАТНЫМ сотрудником ситуация другая?

[kiry]

если организация оплачивает сотруднику жд билеты на основании того, что данное обстоятельство указано в трудовом договоре,
тогда

Кого вы называете "внештатным сотрудником"? НДФЛ платится с доходов НП-есть доход-есть налог. Хоть дядя с улицы. СВ платится по работникам, с которым заключены тр. договор или ДГПХ.
Если есть подтверждение обоснованности расходов (летал в интересах предприятия), то думаю,можно списать на расходы и не мудрить с тр. договором, НДФЛ и СВ. За то, что вы не выплатили ему суточные и пр. налоговая не расстреляет.

[А.бух]

спасибо за ответ, я думала сама с собой тут придется беседовать)

я правильно понимаю,
что если есть приказ о том, что дир едет по производственным делам, тогда
организация оплачивает ему жд билеты, и я оплачиваю НДФЛ по ставке 13% стоимости билетов?
труд договор не правлю и взносы не плачу?

[kiry]

одного приказа, думаю, не достаточно. Я так понимаю бесспорной обоснованности расходов нет? Он куда-то зачем-то летал?

[А.бух]

и вдогонку вопрос,
в бу провести можно тогда как компенсацию за проезд (читала есть такой зверь) через 73 счет?

сталкиваюсь с этим впервые, поэтому не ругайте

унас УСН (д-р) списывать в расходы не рискну.

[А.бух]

одного приказа, думаю, не достаточно. Я так понимаю бесспорной обоснованности расходов нет? Он куда-то зачем-то летал?

да, в Мск из Питера для встречии с партнерами.

причем на обратный поезд опоздал, билет не сдал купил новый

итог. один директор едет на переговоры, а билета три.
оплачивает организация по безналу покупку билетов

[kiry]

в бу провести можно тогда как компенсацию за проезд (читала есть такой зверь) через 73 счет?

компенсируют затраты, а они у него есть, если

оплачивает организация по безналу покупку билетов

?
Я бы оформила, пожалуй, как командировка. В этом случае достаточно приказа о командировке, чтобы списать в расходы проезд (туда-обратно), но лучше, если будет что-то еще-договор, отчет о переговорах. То, что вы не начислите суточные и не оплатите по среднему время в командировке сути ее не меняет, хотя есть явное нарушение, ИМХО. По поводу билета, которым он не воспользовался безопаснее удержать НДФЛ и СВ, в расходы не включать

[А.бух]

kiry, спасибо Вам за помощь!