Уточненная декларация НДС + проводки

[Marina111]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, первый раз делаю. Во 2 кв.'15 г. завела ПТиУ на 84 000 и сверху НДС 15 120. В 4 кв. '15 заметила, что НДС должен был быть внутри и составлять 12 814. Что мне теперь делать?
Через поступление датой обнаружения своей ошибки создать корректировку поступления (1:С 8.3)?
Но там предложен выбор причины: в изначальных документах или по согласованию сторон. Выбрать первое?
Проводки по НДС будут:
Дт 19 Кт 60 -2 306
Дт 68 Кт 19 -2 306 ?
Сдать Уточненную декларацию по НДС за 2 кв., где появится доп.лист к Разделу 8, где будет сч-ф на -2 306 и сам налог к уплате увеличится на 2 306?
На что еще нужно обратить внимание: Кн.покупок, Декларация по НДС за 4 кв. тоже будут с доп.листами?
Спасибо заранее!

[Январь]

Но там предложен выбор причины: в изначальных документах или по согласованию сторон. Выбрать первое?

Ну наверно "в изначальных документах". Вы же не соглашению сторон ошибку допустили.
Остальное так. Перед подачей уточненки только не забудьте налог и пени доплатить

Декларация по НДС за 4 кв. тоже будут с доп.листами?

А в 4 квартале откуда доп.листы?

[Marina111]

Ну наверно "в изначальных документах". Вы же не соглашению сторон ошибку допустили.

Спасибо. Неск. дней назад обновили программу, добавилась строка "собственная ошибка". При её выборе проводки как раз формируются правильные.

Остальное так. Перед подачей уточненки только не забудьте налог и пени доплатить

Подскажите, пожалуйста, можно ли не доплачивать налог и пени по следующей причине? Нам другой поставщик во 2-м кв. вовремя передал ТН на 30 тыс. и показал у себя в Декларации. А я документ не провела, т.к. он был передан в бухгалтерию др. службой нашей компании только в 4 кв.
Как можно провести это ПТиУ, чтобы оно тоже попало в Уточнённую декларацию за 2 кв. в Доп.лист к Разделу 8 и сумма НДС ок. 4 тыс. была бы с "+"?
Здесь ведь уже не корректировка поступления. Завести просто датой 2 кв., но тогда нужно перепроводить все последующие Закрытия месяца..?

А в 4 квартале откуда доп.листы?

В Декларации не будет, поняла. А в Кн.покупок за 4 кв. сформировались, это верно?

[Январь]

По поступлению 2 квартала документ вводите текущей датой и делаете как раз доп.лист ко 2 кварталу. Если налог не к доплате получится, то разумеется, ничего не надо доплачивать.
В 4 квартале у вас только проводки должны быть, записи вы ко 2 кварталу ведь хотите сделать.

[ТатьянаC]

Подскажите пожалуйста, нужно сдать уточненку за 4кв в связи с переходом на УСН, не восстановили НДС по не проданному товару.
Я правильно понимаю, что по сч-ф из прошлых периодов - вот его восстановить, а по сч-ф из 4кв - их изначально не нужно было ставить к вычету, и в уточненке они будут просто сторнированы с минусом в доп.листах к книге покупок? - или его тоже восстанавливать?

[Январь]

а по сч-ф из 4кв - их изначально не нужно было ставить к вычету, и в уточненке они будут просто сторнированы с минусом в доп.листах к книге покупок? - или его тоже восстанавливать?

Оба варианта возможны, смотрите, как удобнее получится

[ТатьянаC]

спасибо Январь.

[Тата13]

Прибыль не забудьте пересдать

[ТатьянаC]

Тата13, спасибо, мы ИП, не сдаем прибыль вроде)

[saigak]

мы ИП, не сдаем прибыль вроде)

экстрасенсы сегодня отдыхают