Помогите с заполнением 2-й страницы декл УСНО на 6%

[korasole]

Буду признательна за помощь, т.к. ушла в аут, автоматизированной нет программы, не могу сообразить.
2 страница дел по усно:
строка 020: должна туда записать 1320 минус 11595, те. сумму с минусом -10275, куда день минус и нужно ли вообще что-то вписывать, если налог за 1 квартал не должна платить, плюс еще бюджет за 2014 год мне должен 4202?
если здесь не записать вообще ничего с минусом то как следующие поля заполнять 050 и т.д.? там тоже минус будет.

Спасибо заранее



кстати, если налоговая признала, что у меня за 2014 год переплата налогов на 4202, то в декларации за 2015 год это никак нигде не отражается? Е

[бух2007]

должна туда записать 1320 минус 11595, те. сумму с минусом -10275

Не может такого быть. давайте данные всех строк раздела 2.1

[Над.К]

korasole, внесите свои данные в расчет налога по УСН, рассчитайте и сформируете декларацию (ссылка под рачетом будет) http://www.klerk.ru/tools/usn/
Никаких минусов в декларации быть не может. Взносы, указанные в декларации, не могут превышать начисленный налог

[korasole]

Не может такого быть. давайте данные всех строк раздела 2.1

Как же не может?
Раздел 2.1.
строка 110 - 22000 руб.
строка 140 - 11595 руб. из 22000 вычесть 11595 будет минус 10275 рублей! (11595 рублей взносов - это 1% свыше 300000 за 2014 год), уплатив в марет, имею право вычесть из налога за 1 квартал 2015 года!

[бух2007]

Раздел 2.1.
строка 110 - 22000 руб.
строка 140 - 11595 руб. из 22000 вычесть 11595 будет минус 10275 рублей

Если строка 110=22000, то 130=1320 и 140=1320
140 не может быть больше, чем 130

[korasole]

Если строка 110=22000, то 130=1320 и 140=1320
140 не может быть больше, чем 130

Почему 140 не может быть больше, чем 130? Я ип без работников, я могу все страховые взносы учесть сминусовать в налоге за квартал!

[Над.К]

korasole, но если налог 1320, то вычесть взносов Вы можете только 1320 и ни копейкой больше. Потому что налог не может быть с минусом. Не считаете же Вы, что государство Вам должно приплатить?

[бух2007]

Почему 140 не может быть больше, чем 130?

Потому что таковы правила заполнения декларации
Налог можно уменьшить до 0. Меньше 0 нельзя.
На взносы, уплаченные в 1 кв, можете уменьшать налог не только за 1 кв, но и за полугодие, 9 мес и год.

[korasole]

Хочется только написать, какой придурок составлял налоговую декларацию, вернее ее порядок расчета

[бух2007]

korasole, да ведь это вполне логично, что налог не может быть меньше 0. Отрицательного налога не существует в принципе. Вычет никогда не может быть больше налога.

[korasole]

Вот все-таки не могу понять: я заплатила нарастающим итогом взносов в 2015 году на 35675 рублей, в декларации в разделе 2.1 могу указать только в 143 строке 28912, т.к. совокупный налог нарастающим итогом за год 28912. и где разница в 6763 рублей моя болтаться будет, если сама декларация в разделе 2.1. показывает мне в пункте 110, что бюджет мне должен 5140. А 6763 минус 5130 - это 1623 рубля - я их могу и как, каким образом учесть?

[бух2007]

строка 110 не имеет никакого отношения к реальной переплате или реальному долгу. В деларации отражаются только начисления. Оплата отражается в КРСБ (на вашем л/с в налоговой).

я заплатила нарастающим итогом взносов в 2015 году на 35675 рублей,

А налогов ни копейки не платили?

где разница в 6763 рублей моя болтаться будет

Нигде. Нет никакой разницы. У Вас налог за год 28912. АВы можете его уменьшить на сумму взносов, но не более 100% от налога. Вы его уменьшаете 28912-28912=0. Все. Никто никому не должен.

[korasole]

строка 110 не имеет никакого отношения к реальной переплате или реальному долгу. В деларации отражаются только начисления. Оплата отражается в КРСБ (на вашем л/с в налоговой).

А налогов ни копейки не платили?


Нигде. Нет никакой разницы. У Вас налог за год 28912. АВы можете его уменьшить на сумму взносов, но не более 100% от налога. Вы его уменьшаете 28912-28912=0. Все. Никто никому не должен.

Вот если в лицевом счете все будет отражаться, то как я узнаю, насколько могу уменьшить налог за 1 квартал 2016 года?
Спасибо, бух2007. Можно еще раз? у меня не сходится просто, или я другой логикой пользуюсь. Переплата в бюджет за 2014 год была 4202, налорг это признал, согласился. Только за 3 квартал возникла необходимость уплаты авансового платежа по налогу, я его уплатила - 938 рублей (образовавшийся налог уменьшила на величину того, что бюджет должен был еще). .... не могу больше объяснять, я сама запуталась... а скрины той декларации, которую я сейчас формирую в экселе здесь никак нельзя выложить, а то я не могу ничего объяснить ((((((

[бух2007]

. Переплата в бюджет за 2014 год была 4202, налорг это признал, согласился. Только за 3 квартал возникла необходимость уплаты авансового платежа по налогу, я его уплатила - 938 рублей

Вы же пишите, что у Вас по итогам года вычет больше, чем налог? Но Вы все равно платили налог за 2015? Если платили, то вся эта сумма будет переплатой.

а скрины той декларации, которую я сейчас формирую в экселе здесь никак нельзя выложить, а то я не могу ничего объяснить ((((((

Можете написать построчно, что у Вас в разделе 2.1. Тогда можно будет сказать, что у Вас должно быть в разделе 1.1, и надо ли Вам что-то платить за год.

у меня не сходится просто, или я другой логикой пользуюсь.

Возможно, Вы путаете переплату и превышение вычета над суммой налога. Переплату можно вернуть, превышение вычета "сгорает".

[korasole]

ОК. Пробую.
Переплата налога за 2014 год была 4202.
Теперь цифры раздела 2.1.
101 - 1
102 - 2
110 - 22000
111 - 45000
112 - 312255
113 - 481871
130 - 1320
131 - 2700
132 - 18735
133 - 28912
140 - 1320 (реально же оплатила 11595)
141 - 2700 (реально же там нарастающим итогом 11595)
141 - 13595
143 - 28912 (реально всех взносов оплатила на 35675 - это нарастающим за год).

за 9 месяце налог оплатила 938 рубля

раздел 1.1. 020 - 0
040 - 0
070 - 5140
110 - 5140

У меня уже нервное раздражение и трясучка от непонимания (((( Где мои 6763 переплаты взносов над доходом будут?

[korasole]

Возможно, Вы путаете переплату и превышение вычета над суммой налога. Переплату можно вернуть, превышение вычета "сгорает".

Как превышение вычета сгорает? я сейчас упаду(((( Это никак не зачтется в авансовом налоге в следующем годе? Я правильно понимаю????? мама дорогая(((((

[Над.К]

korasole, у Вас вычет 28912 рублей. Поскольку налог 28912. Никакого превышения быть не может. Если налог 100 рублей, то уменьшить его на 120 рублей никак нельзя.
А прочему у Вас так много взносов заплачено? Вы что-то платили за 2014 год в 2015?

[бух2007]

раздел 1.1. 020 - 0
040 - 0
070 - 5140
110 - 5140

Тут все правильно. За год налог=0.
В ПФР Вы заплатили 35675. Налог получился (до вычета) 28912. Но это не значит, что государство Вам должно 35675-28912=6763. Бюджет Вам ничего не должен.

Это никак не зачтется в авансовом налоге в следующем годе?

Нет. Чтоб зачлось, надо было взносы в 2015 уплатить в сумме 28912, а оставшиеся 6763 заплатить в начале 2016 года.
Это при условии, что все уплаченные Вами взносы - за 2015 год или ранее 2015. Почем так много заплатили? За 2015 при Вашем доходе получается взносов 24080,09.

И еще - декларацию рано не сдавайте. А то налоговая с Вас будет требовать 5140, не смотря на то, что по итогам год начисления обнуляются. В КРСБ обнуление будет 30.04.16. А до этой даты с момента сдачи декларации Вы будете считаться должником.

[korasole]

korasole, у Вас вычет 28912 рублей. Поскольку налог 28912. Никакого превышения быть не может. Если налог 100 рублей, то уменьшить его на 120 рублей никак нельзя.
А прочему у Вас так много взносов заплачено? Вы что-то платили за 2014 год в 2015?

я оплатила 1% свыше 300 000 за 2014 в 2015 году. И за 2015 год 1% тоже оплатила в 2015 году

[korasole]

Нет. Чтоб зачлось, надо было взносы в 2015 уплатить в сумме 28912, а оставшиеся 6763 заплатить в начале 2016 года.
Это при условии, что все уплаченные Вами взносы - за 2015 год или ранее 2015. Почем так много заплатили? За 2015 при Вашем доходе получается взносов 24080,09..

Вы знаете, что-то здесь не так вы говорите..... Откуда возникает вопрос - почему взносов так много заплатила? Я платила все по закону! Как требует ПФР! 1% за 2014 год заплатила в 2015 году до 1 апреля, затем все фиксированные взносы для ИП без работника, на страховую за год 18610,80 и ффомс 3650, 58 и 1% с дохода свыше 300 000 за 2015 оплатила. Все в рамках требований, ничего свыше. Надя К, почему на уплаченные взносы, которых больше в 2015 году, чем доход 2015 года не смогу уменьшить доход за 1 квартал?

[korasole]

И еще - декларацию рано не сдавайте. А то налоговая с Вас будет требовать 5140, не смотря на то, что по итогам год начисления обнуляются. В КРСБ обнуление будет 30.04.16. А до этой даты с момента сдачи декларации Вы будете считаться должником.

А почему она с меня будет требовать 5140? я из них заплатила 938 рублей, и еще была переплата по налогу 4202, висевшая за предыдущий год, я не могу быть должником у них.

[бух2007]

почему на уплаченные взносы, которых больше в 2015 году, чем доход 2015 года не смогу уменьшить доход за 1 квартал?

Потому что вычет не может быть больше налога. Это аксиома.

Откуда возникает вопрос - почему взносов так много заплатила? Я платила все по закону! Как требует ПФР! 1% за 2014 год заплатила в 2015 году до 1 апреля,

Ну мы же не знали, что Вы за 2014 еще платили. Значит взносов оплатили ровнос только, сколько их было начислено. Надо было часть в 2016 заплатить, раз они превышали налог. Теперь уже ничего не сделаешь.

[бух2007]

я из них заплатила 938 рублей, и еще была переплата по налогу 4202

Ну значит должником не будете, даже если декларацию рано сдадите. После 30.04.16 можете взять у них акт сверки и вернуть назад свою переплату 5140.

[Над.К]

Откуда возникает вопрос - почему взносов так много заплатила?

Он возникает оттуда, что мы не видим ваших доходов за 2014 год и потому не могли догадатся, что Вы уплатили взносы 1% с доходов 2014 года. А может Вы просто ошиблись и больше в ПФ заплатили? Такое тоже бывает. Поэтому я и спросила, почему взносов так много

Надя К, почему на уплаченные взносы, которых больше в 2015 году, чем доход 2015 года не смогу уменьшить доход за 1 квартал?

Потому что взносы, уплаченные в 2015 году уменьшают налог 2015 года. И на другой год не переносятся.

У Вас есть две обязанности - платить взносы в ПФ и уплачивать налог по УСН. Государство Вам дает возможность уменьшить налог по УСН на уплаченные взносы в ПФ. Но при определенных условиях - взносы должны быть исчислены (т.е. не оплачены авансом вперед) и уплачены в периоде, за который исчисляется налог

[korasole]

Потому что взносы, уплаченные в 2015 году уменьшают налог 2015 года. И на другой год не переносятся.
У Вас есть две обязанности - платить взносы в ПФ и уплачивать налог по УСН. Государство Вам дает возможность уменьшить налог по УСН на уплаченные взносы в ПФ. Но при определенных условиях - взносы должны быть исчислены (т.е. не оплачены авансом вперед) и уплачены в периоде, за который исчисляется налог

Жулики! Я в печали ((( Глубокой (((( Чёж так не везет (((((((

[Над.К]

Кто жулики-то? Все условия давно известны. Уж сколько лет упрощенке и уменьшению её на взносы. Кто ж виноват, что Вы плохо изучили вопрос

[korasole]

Кто жулики-то? Все условия давно известны. Уж сколько лет упрощенке и уменьшению её на взносы. Кто ж виноват, что Вы плохо изучили вопрос

Да потому что никогда не было такого, чтобы доход у меня был ниже взносов. Только второй год так. раньше этой темы не касалась никогда, просто уменьшала и всё равно приходилось платить налог.