Какова вероятность выездной проверки в такой ситуации? Как вы думаете?

[Алхимия]

Ситуация сложилась... сказала бы забавная, если бы не такие огромные суммы.

Два раза лохонулись. Один раз в большую сторону, другой раз наоборот, в меньшую.

Ситуация не выглядит правдоподобной, поэтому возник вопрос...

Сначала выяснилось, что "ошибочно" взяли в расходы 8млн.

Не успели очухаться, как выясняется, что реализация излишне предъявлена на 9млн.

Придется сдавать уточненки. Думаю, в какой последовательности их сдавать, если учесть, что учет нам еще надо восстанавливать учет за 3 года, да и текущий не в ажуре.

[degna]

в какой последовательности их сдавать

я считаю что уж если сдавать то сразу и НДС и прибыль, и тут же пояснительную почему ошибка

[Алхимия]

я считаю что уж если сдавать то сразу и НДС и прибыль, и тут же пояснительную почему ошибка

Да, так и планирую сделать.
Но ведь странноватенько выглядит ситуация, где почти на одну и ту же суммы выставляется ндс и прибыль к увеличению и к уменьшению.

Ошиблись на 8млн. почему? Техническая ошибка.
Ошиблись на 9млн. почему? Друг с другом плохо договорились или тоже техническая ошибка.

Красивых объяснений нет. Вот в чем беда...

[degna]

в договорах обычно пишут что акт подписывают после сдачи заказчику,
бухгалтер посмотрела на дату выписки (составления) документов, а на дату действительного подписания указанную внизу внимания не обратила,
ошибка обнаружена при сверке расчетов

[Старый ворчун]

Да, так и планирую сделать.
Но ведь странноватенько выглядит ситуация, где почти на одну и ту же суммы выставляется ндс и прибыль к увеличению и к уменьшению.

Ошиблись на 8млн. почему? Техническая ошибка.
Ошиблись на 9млн. почему? Друг с другом плохо договорились или тоже техническая ошибка.

Красивых объяснений нет. Вот в чем беда...

с чего вы решили, что вообще обязаны какие-то объяснения сочинять?

[Январь]

Вообще то как раз весьма логично, что при уменьшении доходов уменьшаются расходы.
И объяснять это, тем более красиво, нет никакой обязанности. Нашли ошибку, исправили - всё.

[Алхимия]

в договорах обычно пишут что акт подписывают после сдачи заказчику,
бухгалтер посмотрела на дату выписки (составления) документов, а на дату действительного подписания указанную внизу внимания не обратила,
ошибка обнаружена при сверке расчетов

Спасибо!

[Алхимия]

с чего вы решили, что вообще обязаны какие-то объяснения сочинять?

Не, я не решила, что обязана. Просто, думаю, может с письмом объяснительным они добрее ко мне будут)))

[Алхимия]

Вообще то как раз весьма логично, что при уменьшении доходов уменьшаются расходы.
И объяснять это, тем более красиво, нет никакой обязанности. Нашли ошибку, исправили - всё.

Спасибо! Просто мне на выездную нарваться совсем не хочется.
А камеральной по ндс, как я понимаю - не избежать.

И хочется сдать ее как можно позже, чтобы успеть восстановить учет.

[Лёнка]

И хочется сдать ее как можно позже, чтобы успеть восстановить учет.

ИМХО сначала нужно восстановить учет,а уж потом уточняться

[allana]

ИМХО сначала нужно восстановить учет,а уж потом уточняться

Благодарю

[Алхимия]

ИМХО сначала нужно восстановить учет,а уж потом уточняться

Да, я тоже так хотела бы сделать. Но встает вопрос - как сдавать налог на прибыль годовой. С реальной выручкой и расходами?
Или делать заведомо кривой, чтобы с первоначальными НД по НДС совпадало?
Не уверена, что восстановим учет до 30.03.16

[Лёнка]

как сдавать налог на прибыль годовой

ну до марта еще полно времени на восстановление)) хотя бы до более-менее реального,
а третья уточненка по НДС вызовет больше вопросов
во сяком случае я бы исходила из того,что в результате "технической ошибки сумма в 8,5 млн руб попала в строку доходов и расходов")))

[Алхимия]

во сяком случае я бы исходила из того,что в результате "технической ошибки сумма в 8,5 млн руб попала в строку доходов и расходов")))

Интересно, как это? По декларации ндс всех контрагентов с суммами видно...