Выставление счета с НДС на УСН (ИП)

[belka__l]

Добрый день!
Я ИП на УСН, мой клиент просит выставить счет с НДС, насколько я знаю это возможно.
Но какие у меня в связи с этим возникнут обязательства??
Нужно ли вести книгу учета счет-фактур и что-то еще?
Декларацию и сам налог платить нужно это ясно.
У меня УСН доходы-расходы, как в таком случаем учитывать входящий ндс в доходах и сам налог в расходах??
Как быть если выставляешь счет на аванс, нужно выставлять авансовую счет-фактуру?? или можно обычную вместе с актом выполненных работ??
Какие еще есть нюансы, которые я не обозначила??

[бух2007]

Нужно ли вести книгу учета счет-фактур и что-то еще?

книгу продаж. Хотя НДС ваш будет в декларации не в разделе 9, а в разделе 12

как в таком случаем учитывать входящий ндс

Входящий НДС никак. У вас нет права на вычет. Весь полученный от клиента НДС придется отдать в бюджет.

Как быть если выставляешь счет на аванс, нужно выставлять авансовую счет-фактуру??

Авансовую не выставляйте, потому что потом у вас не будет возможности принять ее к вычету и придется этот НДС 2 раза заплатить.

или можно обычную вместе с актом выполненных работ??

так

мой клиент просит выставить счет с НДС,

А клиент в курсе того, как налоговая относится к НДС упрощенцев?

[belka__l]

книгу продаж. Хотя НДС ваш будет в декларации не в разделе 9, а в разделе 12

То есть книга продаж все таки нужна? Зачем, если раздел 9 не заполняется??

Какие разделы декларации необходимо заполнять в моем случае? Титульник, 1 и 12?

Входящий НДС никак. У вас нет права на вычет. Весь полученный от клиента НДС придется отдать в бюджет.

То есть в КУДИР НДС не отражать ни в доходах ни в расходах, да?

А клиент в курсе того, как налоговая относится к НДС упрощенцев?

Клиент очень заморочен НДСом...ни в какую не хочет даже скидку на 18% ..подавай НДС и все, остальное их не интересует.
А отказываться от него не хочется...прибыльный клиент.

[Аноним]

Клиент очень заморочен НДСом...ни в какую не хочет даже скидку на 18% ..подавай НДС и все, остальное их не интересует.
А отказываться от него не хочется...прибыльный клиент.

А ещё и безграмотный! Если вы не являетесь плательщиком НДС то зачем вам его выставлять? В своих счетах всегда пишу "НДС не облагается".
Хотя была одна фирма там тоже бухгалтер тупила и не понимала почему она должна НДС "Лишний" налоговой платить, а то что со своих клиентов сама его берёт забывала видимо...

[BOGDANOZKA]

там тоже бухгалтер тупила

здесь-то не тупит,тут борьба за клиента

[belka__l]

Отвечаю "Анониму" и "BOGDANOZKA" во-первых я этот вопрос создала не для того, чтобы слушать оскорбления в свой адрес, а для получения информации по этому вопросу. Во-вторых, я еще ничего никому не выставляла с НДС а только интересуюсь. В-третьих, чтобы говорить о моем уме, Вам не кажется что нужно знать всю ситуацию полностью по этому клиенту, которая может поменять Ваше мнение совсем в другую сторону.

[ZZZhanna]

belka__l, никто Вас не оскорблял, высказывания были, скорее, в адрес вашего не очень умного клиента. Потому что он сможет принять этот НДС к вычету только через суд.
А Вы заплатите этот НДС в бюджет полностью с суммы выручки.
Действительно, несмотря на это, сделка будет прибыльной и взаимовыгодной?

[BOGDANOZKA]

спасибо,ZZZhanna,

[knp]

Вам не кажется что нужно знать всю ситуацию полностью по этому клиенту, которая может поменять Ваше мнение совсем в другую сторону.

Бывают такие клиенты, которых не хочется потерять. Но ИП на УСН с выставленным НДС - это еще та песня. Во первых, а стоит ли овчинка выделки.
Если стоит, то попробуйте зайти с другого конца. Попробуйте намекнуть клиенту, что с вычетом НДС по такой СЧФ могут быть проблемы, так как ФНС очень не любит такие вещи. Они сначала снимают вычет, а потом разбираются. Сейчас сверка деклараций в автомате - косяк на косяке. Тут ОСНО с ОСНО разобраться нормально не могут, а тут ИП на УСН с СЧФ в книге покупок будет.
Может там скидку дать 3-5% или еще что-нибудь такое "симпатишное", а?

[ZZZhanna]

knp,

Клиент очень заморочен НДСом...ни в какую не хочет даже скидку на 18%

[knp]

ZZZhanna,
Это ясно. Но "хочу НДС" - это его позиция. Но какой его интерес в этом?
Может там бухгалтер не знает как работать с "без НДС". Или указание руководства платить НДС меньше, а значит нужны СЧФ.
Оба интереса вызовут реакцию - "ХОЧУ". Но это "две большие разницы".
Во втором случае им этот НДС выйдет боком. А может и нет, если у них юротдел есть, который живет в судах. Может там крупняк.

[ZZZhanna]

Или неграмотность бухгалтера, или его неумение считать, или упертость менеджера - сказал бух, что документы д.б. с НДС - значит, тупо требуем с НДС...

[belka__l]

В моем случае там крупная фирма и упирается точно не менеджер, а бухгалтер или руководство, которые скорее всего решило "платить НДС меньше".
Про последствия им говорили им без разницы, наверное и юристов там тоже много. Другой вопрос что мы работали уже с этой фирмой но через посредников перекупов, у которых один гемморой..из-за посредника летят сроки..страдает качество общего сотрудничества..и клиент очень хочет работать с нами на прямую (менеджер), но только с НДС (бухгалтер).
А теперь выводы: этой фирме а точнее бухгалтеру или начальству без разницы кто это будет главное НДС, даже на наценки не смотрят и на будущие проблемы.
Работать как раньше нам не хочется, так как тот гемморой который появиться из-за НДС гораздо меньше который сейчас с этим перекупом.
А вообще отказываться полностью тоже нельзя сейчас и так клиентов нет...а что будет потом не известно.

Может кто-нибудь все таки ответит до конца по бух. тонкостям с моей стороны относительно вопросов из поста #3?