Пояснения в налоговую

[Бухгалтеренок100]

Добрый день!
Хотелось бы узнать как правильно будет написать разъяснения в налоговую
Была отправлена корректировка (по реализации изменилась НБ в большую сторону)
1. Занижение базы НДС , подлежащей уплате в бюджет
гр. 5ст. 110р3+сумма ст. 050 и 130 р. 6 +сумма ст. 060 по всем листам р. 2 +сумма ст 050 р. 4 + ст 080 р4= ст. 260+ст 270 р 9 + ст. 340 прил 1к. р. 9 дНДС ст 350 прил. прил 1 к р 9 д НДС -ст. 050 прил 1 кр 9 дНДС -ст. 060прил1 к.р. 9 дНДС1 если левая часть равенства меньше правой
2. Возможно занижение суммы НДС, исчисленного к уплате в бюджет
стр. 020прил 9+сумма ст250прил 9=стр310 прил 1 к р 9 дНДС
если левая часть равенства больше правой
3. Возможно занижение суммы НДС , исчисленного к уплате в бюджет
стр 050 прил 1 к р 9 дНДС +сумма ст 280 прил 1 к р 9 дНДС=ст 340 прил 1 к р 9 дНДС если левая часть равенства больше правой

Как все это объяснить...
И чем подтвердить, что по одному из контагентов была увеличена реализация?
И доплатить НДС ?

[Тоня]

И доплатить НДС ?

После уже отправленной в сторону увеличения уточненки?

[Бухгалтеренок100]

Да НДС уточненный отправлен

[Бухгалтеренок100]

По поводу пояснений может сослаться на акт сверки взаиморасчетов
Или на техническую ошибку
Или приложить книгу покупок по контрагенту

[Аноним]

Так у Вас уточненку не приняли, получается?

[Бухгалтеренок100]

Приняли, протокол пришел положительный

[Аноним]

Надо было сначала доплатить налог. Штраф ведь будет. Сегодня успеете уплатить?
А по поводу расхождений- посмотрите, там наверняка из-за округлений, копейки какие.

[Бухгалтеренок100]

Да, сегодня успеем. Нет там не копейки
А просят пояснения после уточненной декларации.
Спрашивают почему изменилась реализация
Скажем на 10 000

[Тоня]

Напишите честно, почему она изменилась.

[Бухгалтеренок100]

Ну, не писать же в налоговую, что за менеджерами не проверили реестр...
Сначала сдали, а потом увидели изменения.
А в доп лист приложения № 9 видимо попала не та сф...почему-то
Это можно в пояснениях написать или опять пересдавать?

[Аноним]

Ну, не писать же в налоговую, что за менеджерами не проверили реестр...
Сначала сдали, а потом увидели изменения.
А в доп лист приложения № 9 видимо попала не та сф...почему-то
Это можно в пояснениях написать или опять пересдавать?

зачем было пихать реализацию именно в "закрытый" период? что мешало поместить её в следующий? ну напишите, что техническая ошибка произошла. сбой в программе.

[Бухгалтеренок100]

Вот как-то так произошло...
А писать в связи с этим нами будет произведена доплата на сумму ...
Или просто доплатить и все?

[Аноним]

Доплатить и все. Если повезет, штрафа не будет. А в пояснении сошлитесь на технические проблемы.

[PolinaSuskind]

я тоже всегда пишу что выявлены ошибки возникшие при переносе данных в бухгалтерскую программу))

[Бухгалтеренок100]

)) уже написала
Спасибо всем))

[Бухгалтеренок100]

Вот как раз пришло требование об уплате штрафа.
Пишут , что общая задолженность 1241, 72
в том числе по НДС 1199.05
А остальные 42.67 куда платить?
И почему в требовании недоимка разделена на две суммы
588,05 и 611,00?