Налоговый учет амортизации ОС

**Маринка** · 20.07.2005, 15:50

Вх. остатки на 01.01.05 по ОС ввела честно 4 проводками:
Д01 К00 - первоначальная стоимость
Д00 К02 - начисленная амортизация на 31.12.04
Н01.01 - стоимость в налоговом учете
К05.02 - амортизация в налоговом учете
При проведении документа "начисление амортизации" несмотря на то, что стоят ВСЕ галочки, амортизация начисляется только в бухучете

Что можно сделать?

**Mrak** · 20.07.2005, 16:06

А разве амортизация начисляется не после закрытия месяца?

**Маринка** · 20.07.2005, 16:14

Сообщение от Mrak

А разве амортизация начисляется не после закрытия месяца?

Начисления амортизации входят в состав расходов по сч. 20 (26, 44), поэтому, сначала отдельным документом "начисление амортизации", а потом уже делается закрытие месяца

**Mrak** · 20.07.2005, 16:17

Маринка, а какая программа у вас?

**Маринка** · 20.07.2005, 16:47

Сообщение от Mrak

Маринка, а какая программа у вас?

1C:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет 7.70.466
Я вот подумала, может быть надо было на дату 31.12.04 сделать "ввод в эксплуатацию", чтобы выставить там галочки? Но тогда, какую стоимость поставить по основным?

**Naumov** · 20.07.2005, 22:38

Маринка, документы вводить не обязательно, но вот в справочнике для ОС нужно заполнить все реквизиты, обратите внимание, что многие из них периодические значения

**Маринка** · 21.07.2005, 10:26

Naumov, увы, галочки стоят все, проверила ВСЁ на дату 01.01.05,
но НЕ РАБОТАЕТ документ начисление амортизации (в части налогового учета)

Может быть надо как-то "похимичить" с датой ввода в эксплуатацию? Я же вводила остатки по старым Ос, и даты ввода и даты поступления поставил старые (2002, 2003 и проч.)

**Г_Росс** · 21.07.2005, 10:47

На Страничке "Общие сведения" стоят обе галочки - "Подлежит амортизации" и "Начислять амортизацию"?
В разделе налоговый учет специальный коэффицент равен единице?

**Маринка** · 21.07.2005, 11:07

Сообщение от Г_Росс

На Страничке "Общие сведения" стоят обе галочки - "Подлежит амортизации" и "Начислять амортизацию"?
В разделе налоговый учет специальный коэффицент равен единице?

На страничке "Общие сведения" обе галочки стоят (амортизация в бухучете начисляется!!!!!),
На страничке "Налоговый учет" амортизационная группа указана, метод начисления амортизации - линейный,
отнесение расходов по начисленной амортизации - вид расхода указан (косвенные расходы), элемент расхода указан (амортизация).

**Г_Росс** · 21.07.2005, 11:13

Маринка, проверь специальный коэффиент.

**Маринка** · 21.07.2005, 11:18

Сообщение от Г_Росс

Маринка, проверь специальный коэффиент.

Ой, забыла написать, =1,0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

**Маринка** · 22.07.2005, 09:44

И молчок?

Тема: Налоговый учет амортизации ОС

Опции темы

Поиск по теме