Книга продаж и счет-фактура на аванс

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, если были следующие операции
02.07.2015 - аванс за товар 1 - 118.00 р, в т.ч. НДС18%
03.09.2015 - аванс за товар 1 - 236.00 р, в т.ч. НДС18%
07.09.2015 - реализация товара 354.00 р, в т.ч. НДС18%

То в каждую из дат должна отразить в книге продаж, включая счет фактурs на аванс (два в данном случае)?

[Аноним же]

в каждую из дат должна отразить в книге продаж, включая счет фактурs на аванс (два в данном случае)?

Да, все три в книгу продаж, первые две в книгу покупок по дате отгрузки под них.

[Аноним]

А даты и номер платежек указывать в книге продаж соответственно по одной дате и платежки каждой в первых двух (на аванс) и двух дат и платежек по третьей (на реализацию)? Или даты и номер можно в данном случае вообще не указывать в книге продаж?

[Аноним же]

А даты и номер платежек указывать в книге продаж соответственно по одной дате и платежки каждой в первых двух (на аванс)

да

и двух дат и платежек по третьей (на реализацию)?

не надо

[Аноним]

а счет-фактуры на аванс от моего постащика (купля-продажа) этого товара 1 приблизительно за те же даты с разницей + 1 день, их тоже две соответственно, надо занести в книгу продаж при реализации товара 1? ранее они были в книге покупок?

[Аноним же]

С/ф поставщика на аванс можно не включать состав вычетов (в книгу покупок), это право покупателя, причем при условии, что авансовая оплата предусмотрена договором с поставщиком.
В книгу продаж - только те с/ф поставщика на аванс, которые ранее включали в книгу покупок. По дате поступления от него товара.

[Аноним]

это право покупателя, причем при условии, что авансовая оплата предусмотрена договором с поставщиком.

А в договоре в этом случае должно быть слово аванс или достаточно,что по смыслу оплаты идут до отгрузки?

[Аноним же]

А в договоре в этом случае должно быть слово аванс или достаточно,что по смыслу оплаты идут до отгрузки?

Достаточно, если ясно предусмотрена оплата до отгрузки.