Расходы- на УСН?

[эстэр]

Добрый день! У нас 2 организации в которых директор один и тот же. Одна- на ОСН, вторая- УСН 6%. Обе строят. Часть договоров с заказчиками заключена на одну организацию, часть- на другую. Меня интересуют транспортные расходы. Дело в том, что директор последнее время настаивает, чтобы их оплачивала компания на УСН т.к. у нас многие транспортные компании работают без НДС. Т.о. получается, что компания на УСН оплачивает транспорт и свой и чужой. Что нам за это может быть? Не могут ли налоговики насчитать, например, второй компании на ОСН какой-нибудь доход. Не знаю, может что-то еще... По сути, в книге доходов и расходов я вообще не показываю куда ушли деньги, но они ж могут взять выписки...
В общем, вопрос такой: чревато ли это для моих организаций чем-то нехорошим при налоговой проверке.

[Server56]

Оплачивает, это одно. Договор на перевозки с кем будет заключен?
От этого плясать надо.
А то получится, что УСНщик заключил договор на перевозку материалов, которые получила другая фирма, формально с первой никаких связей не имеющая.
Вот это хозяину попытайтесь объяснить.
Но тут думать надо, и квадратики рисовать.

[эстэр]

Договор на перевозки с кем будет заключен?

Договор на перевозки заключен с компанией на УСН.

А то получится, что УСНщик заключил договор на перевозку материалов, которые получила другая фирма, формально с первой никаких связей не имеющая.

так и есть!

Вот это хозяину попытайтесь объяснить.

так он это понимает! просто он мне говорит: контора на УСН налог заплатила, Что хочет-то и делает со своими деньгами. По сути, то ведь так оно и есть. Но с другой стороны, я ж понимаю, что получается какая-то странная ситуация. Если бы он с этих доходов купил себе телевизор домой- налоговая бы сразу докопалась до меня что НДФЛ не уплачен. А тут вроде как и ничего...
А я то переживаю.. вдруг чего-то упустила...

[эстэр]

И еще, транспортные компании не любят у нас давать ничего, кроме актов выполненных работ. Так вот я в этой ситуации (т.к. расходы все равно не принимаю) не требую никакие дополнительные документы с них (ТТН, ЭСМ-ы и т.п.)-не страшно ж?

[Server56]

Так он на этом больше теряет.
Компания на ОСНО приняла бы перевозки на расходы (пусть и без НДС) и уменьшила бы налог.
А тут, одни на расходы не берут, вторые за счет прибыли платят за чужого, формально, дядю.

[эстэр]

Ну он это понимает. А еще что-то может быть?

[Bee_Maja]

Можно, тоже спрошу, чтоб тему новую не открывать? Фирма на УСН 6%. В 2014 году заключили договор с физ.лицом на строительство инд.жилого дома, договор только на услуги, типа из материалов заказчика, осенью сделали фундамент, закрыли актом сумму и все на этом, в этом году фундамент пришлось переделывать-доделывать, как-то вышло так (хотя там был и проектировщик с проектом и мастер), что фундамент оказался ниже уровня дороги, в этом году пришлось доливать бетон уже за наш счет, повис у меня этот бетон на 10 счете, т.к. заказа этого больше нет, вряд ли наша компания будет дальше это строить в этом году (может в следующем), а что делать с бетоном, куда его списать? За счет собственной прибыли опасаюсь, т.к. выплачиваются дивиденды, боюсь, что при проверке налоговая докопается, но и оставлять этот бетон висеть тоже не хочется. Есть выход?

[Svetishe]

Это ваш косяк, значит не 20 счет, а 91, если, конечно, не было резервов под это дело, следом прибыль. Если учредители считают, что есть другой вариант, пусть предложат.

[Server56]

Фирма на УСН 6%.

фундамент оказался ниже уровня дороги, в этом году пришлось доливать бетон уже за наш счет,

Исправление выявленного брака.
Думаю, что все-таки 20.
А что так с расходами заволновались
Фирма учет расходов для расчета налога не ведет.

[ZZZhanna]

За счет собственной прибыли опасаюсь, т.к. выплачиваются дивиденды, боюсь, что при проверке налоговая докопается

если списывать за счет текущих расходов, прибыль все равно уменьшится (текущего года).

[Svetishe]

А что так с расходами заволновались
Фирма учет расходов для расчета налога не ведет.

Потому что

выплачиваются дивиденды

[Server56]

И убытки, реальные, понести, и дивиденды, законно, выплатить.
Как говаривал товарищ Сухов: Хххе!

[эстэр]

Так дивиденды выплачиваются на основании данных бух. учета. При чем тут прибыль то? Расход ставите на 91 (или на 20)... по-моему, для Вас это вообще не принципиально. Это все равно расход для целей бух. учета. И выплачиваете дивиденды с того что осталось.

[Svetishe]

Ну, судя по всему, претенденты на дивиденды видели цифру 100 рублей, а теперь от нее бетон отнимут, останется 75, им обидно, а бухгалтер плохой.

[Server56]

а бухгалтер плохой.

А кто ж еще виноват? Только бухгалтер.

[Bee_Maja]

если списывать за счет текущих расходов, прибыль все равно уменьшится (текущего года).

т.е. ничего страшного, можно списать на 91? Прям проводку сделать Дт 91- Кт 10?
Переживаю, чтоб налоговая не переквалифицировала дивиденды во что-нибудь еще...хотя прибыль не в полном объеме распределяется, часть всегда остается "на развитие организации". Учредители не против получить меньше, они понимают, что не я уровни отстреливала и бетон лила...

[ZZZhanna]

Переживаю, чтоб налоговая не переквалифицировала дивиденды во что-нибудь еще..

если сумма выплаченных дивидендов подтверждается расчетом Чистых Активов и данным бух. учета, ничего не переквалифицируют.

Прям проводку сделать Дт 91- Кт 10?

прям да

[Bee_Maja]

если сумма выплаченных дивидендов подтверждается расчетом Чистых Активов и данным бух. учета, ничего не переквалифицируют.


прям да

Да, расчет ЧА и бух.отчетность прикладывала к Решению. Спасибо.