Уточненный НДС

[Аноним]

Здравствуйте!
получилось так что, отразили в 1м кв. сч.фактуру не верными данными, т.е. и номер не тот поставили и саму сумму. Сейчас хотим поправить и сдать уточненку. Налог к уплате после этого изменится, был 50 т.р. стал 35 т.р. , но все равно будет к уплате.
Скажите, в свете последних нововведений, есть ил сейчас возможность подачи уточненки, с правильной книгой покупок ?

[Тоня]

Конечно.

[Аноним]

спасибо!
а для чего тогда эти доп.листы к книге покупок и продаж ?

[Тоня]

Я наверно вопрос не поняла Вы имеете ввиду просто исправить 8 раздел или сдать с приложением 1 к разделу 8?

[Аноним]

нее, мне бы в идеале поправить всё, и сдать новый исправленный 8-й раздел и соот-но новую декларацию, разумеется корректировочную. Можно ведь так ?

[Тоня]

Имхо для таких случаев и придумали приложения 1 в разделам 8 и 9.

[degna]

сдать новый исправленный 8-й раздел

он исправляется доп листом

[Аноним]

т.е. нельзя мне делать так как я хотела, все исправить и подать с новыми данными ?
вроде 1-й квартал 2015 г., ни какой-то другой более поздний период ((

[Тоня]

ни какой-то другой более поздний период (

какая разница

[Аноним]

ок, придется делать как надо ))
а ещё, а в каких тогда случаях можно сдать как я писала, т.е. прям исправить 8 раздел и подать с новыми данными, без всяких доп.листов ?

[Аноним]

пожалуйста, прошу помощи в заполнении корр-й декларации ((
напомню, я внесла данные в книгу покупок за 1 й кв. 2015 с авансового счета фактуры (причем и сумма ошибочная встала), обнаружила ошибку в июле этого года. как мне сдать уточненку ? мне не надо удалять ту, не верную, сч.ф. из книги покупок ?

[degna]

делайте доп лист и в нем уже покажете с минусом сч/ф которую нужно убрать из отчета и добавите ту которую нужно

[Аноним]

Добрый день!
У нас ситуация такая, пришло требование о предоставлении пояснений, идет расхождение между декларацией по прибыли и ндс за 2 кв. Нашла ошибку: у нас был возврат товара и в результате идет расхождение как раз на эту сумму возврата. Подскажите, как мне это показать (возврат), я должна эту счет-фактуру занести в книгу покупок??? И также указать сумму ндс в разделе 3 декларации? Или все таки как-то по другому. Заранее огромное спасибо за помощь!

[NATALIA B]

Если товар возвращали Вам, вы делает сторно. И эта сумма возврата уменьшает вашу выручку в декларации по НП. Нам тоже пришло подобное требование-ответили следующее:
В ответ на сообщение № б/н от 17.08.2015 г. предоставляем следующие пояснения: . Cумма по строке 010 приложения 1 лист 02 декларации по Налогу на прибыль уменьшается на сумму возвратов от покупателей в размере 623684 руб. В связи с этим строка 010 приложения 1 лист 02 декларации по Налогу на прибыль за 2014 год не совпадает с суммой строк 010, 020 раздела 3 в декларациях по НДС (нарастающим итогом) за 2014 год на сумму 668534 руб. (623689 руб +44850 руб)

[Анжелика Ник]

Или все таки как-то по другому

иногда достаточно письма с причиной расхождений, если вы уверены,что у вас в учете все отражено верно

[Аноним]

иногда достаточно письма с причиной расхождений, если вы уверены,что у вас в учете все отражено верно

Спасибо большое!