Какой код вида операции НДС ставить когда получен аванс от физического лица ?

[autobuh]

Иногда приходят платить за товар физлица.
Каждого заводим в своей базе по ФИО, но никто из них не хочет/не может нам говорить свой ИНН.
Бывает, что оплачивают в одном квартале, а товар забирают в другом (а таковых половина), т.е. вносят "аванс".
Поэтому мы создаём авансовый счёт-фактуру, а потом в другом квартале при получении товара делаем зачёт аванса (так требует делать та же самая налоговая).
Теперь, когда декларирование НДС электронное, встаёт вопрос - какой код вида операции ставить в этой авансовой счёте-фактуре. Вроде как было разъяснение, что надо ставить "26", но налоговая нам говорит, что надо ставить всё же "02", чтобы итог по всем "02" вышел на определённую строку декларации.
Но когда ставим "02", то XML-файл не проходит контроль, так как при "02" требуется указание ИНН, а ИНН то и нет у нас.

Что можете посоветовать ?

[Анжелика Ник]

а ИНН то и нет у нас.

нулями забей

[Шерочка]

Иногда приходят платить за товар физлица.
Каждого заводим в своей базе по ФИО, но никто из них не хочет/не может нам говорить свой ИНН.
Бывает, что оплачивают в одном квартале, а товар забирают в другом (а таковых половина), т.е. вносят "аванс".
Поэтому мы создаём авансовый счёт-фактуру, а потом в другом квартале при получении товара делаем зачёт аванса (так требует делать та же самая налоговая).
Теперь, когда декларирование НДС электронное, встаёт вопрос - какой код вида операции ставить в этой авансовой счёте-фактуре. Вроде как было разъяснение, что надо ставить "26", но налоговая нам говорит, что надо ставить всё же "02", чтобы итог по всем "02" вышел на определённую строку декларации.
Но когда ставим "02", то XML-файл не проходит контроль, так как при "02" требуется указание ИНН, а ИНН то и нет у нас.

Что можете посоветовать ?

Вот нашла ответ налоговика на официальном сайте.
При существовании кода 26, код 01 Вы поставить можете только в том случае, если корректно укажете ИНН физ.лица..

[autobuh]

Вот нашла ответ налоговика на официальном сайте.
При существовании кода 26, код 01 Вы поставить можете только в том случае, если корректно укажете ИНН физ.лица..

01 - это отгрузка
А у нас вопрос именно по авансам и зачёту авансов.
Т.е. ставить 02 или 26, там где раньше всегда ставили 02

[Аноним]

У нас физлица без ИНН. Авансы ставили код 02. Проверку файлы прошли. НДС сдали
1С 8,2 Бухг

[Аноним]

Вот нашла ответ налоговика на официальном сайте.
При существовании кода 26, код 01 Вы поставить можете только в том случае, если корректно укажете ИНН физ.лица..

Если регистрировать в книге продаж первичный документ- то код 26.
Если формировать СФ на физлицо- то код 01. Без всякого ИНН сдала НДС по физлицам с кодом 01

[autobuh]

У нас физлица без ИНН. Авансы ставили код 02. Проверку файлы прошли. НДС сдали
1С 8,2 Бухг

А у нас система почему-то требует с кодом 02 обязательное указание ИНН !

[Анжелика Ник]

А у нас система почему-то требует с кодом 02 обязательное указание ИНН !

не выгружает файл или просто выдает предупреждение на которое можно забить?

[Аноним]

А у нас система почему-то требует с кодом 02 обязательное указание ИНН !

какая программа у вас?

[Анжелика Ник]

http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=718877 надеюсь такую ссылку можно

[Аноним]

Похоже, что на сайте ИФНС отвечают программисты, или еще кто..Т.к.явно не владеют всей информацией по своими же требованиям и разъяснениям

[autobuh]

не выгружает файл или просто выдает предупреждение на которое можно забить?

Файл-то из 1С в XML выгрузить даёт. А вот потом, при отправке этих XML через Контур-Экстерн, он (Контур) не даёт отправить отчёт, пока не будут указаны пустые ИНН со строками книги продаж с кодом "02"

[selenav]

Файл-то из 1С в XML выгрузить даёт. А вот потом, при отправке этих XML через Контур-Экстерн, он (Контур) не даёт отправить отчёт, пока не будут указаны пустые ИНН со строками книги продаж с кодом "02"

Только что специально проверяла: книга продаж со счф на физика без ИНН, КПП с кодом 01 (реализация) выгрузилась без проблем из 1С (предприятие 8.2), даже не ругнулась совсем, все загрузилось в Контур и прошло проверку без ошибок... не понимаю где у Вас проблемы, на каком этапе, и чего мне завтра ждать при реальной отправке...

[autobuh]

не понимаю где у Вас проблемы, на каком этапе, и чего мне завтра ждать при реальной отправке...

Проблемы только со строками, где код "02", с контрагентами, где нет ИНН.

[selenav]

Проблемы только со строками, где код "02", с контрагентами, где нет ИНН.

У меня тоже по этому физику аванс с кодом 02 (ИНН нет), проблем нет ни на каком этапе... странно

[autobuh]

У меня тоже по этому физику аванс с кодом 02 (ИНН нет), проблем нет ни на каком этапе... странно

Действительно, странно.
А как у него, интересно, прописана строка в самом XML-файле ?
Может скриншот можете выслать ?
Мы-то ведь выгружаем и 1С 7.7
Может она выгружает книгу продаж не так, как 1С 8

[selenav]

А как у него, интересно, прописана строка в самом XML-файле ?

-<КнПродСтр СумНДССФ10="0.00" СумНДССФ18="854.24" СтоимПродСФ="5600.00" ДатаСчФПрод="30.04.2015" НомСчФПрод="186" НомерПор="52">

<КодВидОпер>02</КодВидОпер>

<ДокПдтвОпл ДатаДокПдтвОпл="30.04.2015" НомДокПдтвОпл="473"/>

</КнПродСтр>

[autobuh]

<КодВидОпер>02</КодВидОпер>
<ДокПдтвОпл ДатаДокПдтвОпл="30.04.2015" НомДокПдтвОпл="473"/>

Да, есть отличия:
<КнПродСтр СтоимПродОсв="0.00" СумНДССФ10="0.00" СумНДССФ18="286.02" СтоимПродСФ0="0" СтоимПродСФ10="0.00" СтоимПродСФ18="0.00" СтоимПродСФ="1875.00" СтоимПродСФВ="0" ДатаСчФПрод="01.04.2015" НомСчФПрод="АВ-539" НомерПор="46">
<КодВидОпер>02</КодВидОпер>
<ДокПдтвОпл ДатаДокПдтвОпл="01.04.2015" НомДокПдтвОпл="67"/>
<СвПокуп>
<СведИП ИННФЛ=""/>
</СвПокуп></КнПродСтр>