Возврат товара от покупателя,расхождение в декларациях

**КэттиМай** · 30.04.2015, 11:42

Коллеги,добрый день.
Пришло требование из ИФНС,у нас не сходится база дохода по прибыли и НДС..
Я посмотрела, все дело в возврате товара от покупателя.
В НДС сумма возврата входит,а по прибыли нет..Так и должно же быть?
И еще,в 1С проводка по НДС формируется как Д 90.03 Кт 19.03 при возврате от покупателя...а не сторно Дт90.03 Кт 68.02. это разве правильно?
Помоги,пожта,разобраться

**Аноним** · 30.04.2015, 12:07

1) Да, так и пишите им разъяснение
2) Да,в 1С верно , если ваш возврат должен отразиться в книге покупок. ( от неплательщиков НДС, физлиц, например)

**КэттиМай** · 30.04.2015, 12:13

Сообщение от Аноним

если ваш возврат должен отразиться в книге покупок

Да,возврат отразился в книге покупок..но это не физ лицо и не УСНщик..обычное юр лицо на ОСН
Нашла статью 1С и у них на скриншотах проводка Д90.03 К19.03..значит и у меня база корректно формирует...Но смущает почему-то(

**Анжелика Ник** · 30.04.2015, 12:21

Сообщение от КэттиМай

.а не сторно Дт90.03 Кт 68.02.

это если ты корректировку реализации своей делаешь

**Анжелика Ник** · 30.04.2015, 12:22

Сообщение от КэттиМай

Пришло требование из ИФНС,у нас не сходится база дохода по прибыли и НДС..

это по первому кварталу так оперативно или пока еще за год?

**КэттиМай** · 30.04.2015, 12:25

Сообщение от Анжелика Ник

а еще за год

))за год..
За квартал,думаю,еще долго будут соображать

**Анжелика Ник** · 30.04.2015, 12:47

Сообщение от КэттиМай

За квартал,думаю,еще долго будут соображать

я бы на это не рассчитывала

**Аноним** · 30.04.2015, 13:17

Сообщение от КэттиМай

Да,возврат отразился в книге покупок..но это не физ лицо и не УСНщик..обычное юр лицо на ОСН
Нашла статью 1С и у них на скриншотах проводка Д90.03 К19.03..значит и у меня база корректно формирует...Но смущает почему-то(

Значит, у вас возврат товара по браку? Покупатель СФ не выставил на обратную реализацию?

**taniti** · 30.04.2015, 16:23

напишите пояснения, что был возврат товара поставщику. Нашу налоговую такой ответ вполне устроил.

**Просто человек** · 01.05.2015, 08:00

Анжелика Ник, ожидается что первые несостыковки по НДС посыпятся ближе к августу.

**Анжелика Ник** · 01.05.2015, 08:14

Просто человек, почему именно такой срок установлен?

**Просто человек** · 01.05.2015, 08:17

Анжелика Ник, обычно раньше чем через 3 месяца налоговая камералку никогда не проводила.

**Над.К** · 04.05.2015, 14:12

Сообщение от Просто человек

обычно раньше чем через 3 месяца налоговая камералку никогда не проводила.

Это в каком смысле? через 3 месяца у налоговой срок камералки заканчивается вообще-то

**Анжелика Ник** · 04.05.2015, 16:54

Над.К, мне тоже налоговая встречки присылает не раньше не позже, а когда мы следующий квартал деклараций к сдаче готовим

Тема: Возврат товара от покупателя,расхождение в декларациях

Опции темы

Поиск по теме