×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    256

    Сторно НДС с авансов полученных за 4 кв. 2014 г.

    Здравствуйте, сегодня нашла ошибку за 4 кв. 2014 г. по НДС
    Ошибочно выставила с/ф на полученную сумму как на аванс. Сейчас выяснила, что эта оплата была не авансом, а оплатой выполненных работ.
    Как исправить в учете?
    Дт 76ав Кт 68.02 со знаком МИНУС СЕГОДНЯШНИМ ЧИСЛА?

    А как отразить в книге продаж эту ошибку? Ума не приложу...
    Спасибо

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Соня-Соня Посмотреть сообщение
    Дт 76ав Кт 68.02 со знаком МИНУС СЕГОДНЯШНИМ ЧИСЛА?
    Да
    Цитата Сообщение от Соня-Соня Посмотреть сообщение
    А как отразить в книге продаж эту ошибку?
    Доп.лист с аннулированием счета-фактуры

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    256
    Или можно сдать уточненку за 4 кв. 2014 г. ? У меня там НДС очень большой к уплате был, мы его заплатили и теперь переплата за 4 кв. на сумму 400 тыс. руб. меня вполне бы устроила

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Соня-Соня Посмотреть сообщение
    Или можно сдать уточненку за 4 кв. 2014 г. ?
    Уточненку и надо сдать. Исправления текущей датой - это по бух.учету

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    256
    Простите за тупость, но я в первый раз это делаю.
    Итак:
    1. Дт76ав Кт68.2 - 400 тыс. руб
    2. Аннулирую с/ф и она появится в доп. листе за 1 кв. 2015 г.
    3. Сдаю уточненку за 4 кв. и у меня появляется переплата за 4 кв. 2014 г.
    Все верно?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    256
    Только вот, не получается сформировать доп. лист за 1 кв. 2015 не попадает она туда

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Доплист к книге за 4 кв.2014

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •