Проблема с 71 счетом

[JullSen]

Здравствуйте!
У меня такая проблема...
При подготовке годовой отчетности, обнаружила сальдо по кредиту 71 счета. Выяснилось, что эта сумма тянется еще с 2011 года!!!

Подскажите, как мне грамотно теперь закрыть его?

[Январь]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=543446

[JullSen]

Спасибо! Почитала, но у нас немного другая ситуация. Это мы должны деньги работникам. Если я их спишу за истечение срока давности, то это может привести к лишним вопросам? Или же мне лучше вернуть эту сумму работникам 2014 годом (например, по их заявлению или что тут еще можно придумать)?

[Январь]

А есть кому возвращать? Не надо никаких заявлений, РКО на выплату или перечислить безналом.
А если списывать, то налогом на прибыль облагаете, и не должно быть никаких вопросов

[JullSen]

А есть кому возвращать? Не надо никаких заявлений, РКО на выплату или перечислить безналом.

Да. На данный момент не работает только одна сотрудница, но ее можно пригласить.

Спасибо за ответ! Тогда сделаем РКО.

[JullSen]

А есть кому возвращать? Не надо никаких заявлений, РКО на выплату или перечислить безналом.
А если списывать, то налогом на прибыль облагаете, и не должно быть никаких вопросов

Можно еще вопрос

А могу я эту сумму вернуть в 2015 году?
Списывать ее точно не будем, т.к. мы НКО на УСН, налог на прибыль не платим.

[Январь]

А могу я эту сумму вернуть в 2015 году?

А почему нет? Или хотите еще несколько лет подождать?

[JullSen]

А почему нет? Или хотите еще несколько лет подождать?

Ой, нет конечно Я думала 2014 годом сделать, но решила не влезать туда. Сдать отчетность и уже потом заняться этим вопросом!
Огромное спасибо