Здравствуйте, ООО на УСН 6%, учет в 1С 8.2. При подготовке бухотчетности обнаружила ошибку аж за 2012 год. Не представляю, как раньше не нашла, вроде, всегда так же проверяю.. Но это лирика, что делать?
Ошибка такая. Акт реализации услуг отнесен на неправильный договор, а платеж на правильный. Получилось по одному договору недоплата, по другому аванс висит. Это все в евро, т.е. все эти годы начислялись курсовые разницы. Как это всё исправить? Думала сделать документ корректировка долга, но он не дает делать в евро. Я знаю только как поправить задним числом, просто поменять в акте и перепровести, но так нельзя...

Задала этот вопрос в разделе Бух. учет, там мне ответили вполне разумно:
"Ошибки по бух.учету исправляются текущим периодом. Если 2014 еще сдали, то 31 декабря
Просто сделайте проводку 62 - 62 с аналитикой по нужным договорам. Если есть разница из-за курсовых разниц, то ее на 91"

Но я никак не могу сделать это именно в 1С Не получается сделать зачет аванса: пытаюсь сделать проводки Дт 62.22 Кт 62.21, перепровожу документы, 1С начисляет зачем-то курсовые разницы на эти суммы на счете 62.22 и соответственно на 62.22 не обнуляется остаток. Прилагаю картинки со снимками экранов, так, думаю будет понятнее.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Проводки.jpg 
Просмотров:	266 
Размер:	116.7 Кб 
ID:	55491Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ОСВ62.21.jpg 
Просмотров:	219 
Размер:	162.8 Кб 
ID:	55492Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ОСВ62.22.jpg 
Просмотров:	229 
Размер:	234.4 Кб 
ID:	55493
Заранее спасибо!