ошибка в справке 2-ндфл

[Аноним]

Выдала уволенному сотруднику справку 2-ндфл за 2014г еще в начале января. Сотрудник этот возмещает имущественный вычет по квартире. Сдал ли он декларацию , я не знаю.
Сейчас стала подготавливать справки для сдачи в ИФНС, обнаружила ошибку, сумма НДФЛ начисленная, удержанная и перечисленная будет меньше, ну там из -за переходящего отпуска за период дек 2013- январь 2014г...
Тот отпуск я полностью включила в 2013 год, а программа 1с разбивает этот отпуск по периодам, поэтому когда 2013г сдавала, правила вручную, но об этом когда распечатывала справку сотруднику , конечно забыла. получается по той первоначальной справке он подаст на возмещение большую сумму.

Есть ли какая-то ответственность на неверную сумму в справке, предоставленную мною сотруднику?? отчитаюсь я в налоговую правильно, но вдруг ему раньше возместят или уже возместили НДФЛ, что тогда?

[Аноним]

Есть ли какая-то ответственность на неверную сумму в справке, предоставленную мною сотруднику?? отчитаюсь я в налоговую правильно, но вдруг ему раньше возместят или уже возместили НДФЛ, что тогда?

[GSokolov]

Тот отпуск я полностью включила в 2013 год, а программа 1с разбивает этот отпуск по периодам

Если отпускные были полностью выплачены в 2013, то и отпускные для 2-НДФЛ должны были включить в доходы 2013 года. А 1С может разбивать по периодам только затраты по отпуску, но не доходы НДФЛ. Старая 7.7?

[Аноним]

Если отпускные были полностью выплачены в 2013, то и отпускные для 2-НДФЛ должны были включить в доходы 2013 года. А 1С может разбивать по периодам только затраты по отпуску, но не доходы НДФЛ. Старая 7.7?

да, ЗИК 7,7 релиз 7.70.348

[GSokolov]

Ну, так установите константу "Оплату отпуска в учете НДФЛ учитывать по месяцу начисления" в 1. Уже три года в ЗиК есть возможность весь исчисленный НДФЛ переходящих отпусков показывать в месяце начисления. А удержанный зависит от наличия выплаты в этом месяце. Интересно, а в 2-НДФЛ 2013 года как учли доход по этому отпуску? Частью или целиком?

[Аноним]

А удержанный зависит от наличия выплаты в этом месяце. Интересно, а в 2-НДФЛ 2013 года как учли доход по этому отпуску? Частью или целиком?

В 2-ндфл весь доход по отпуск был учтен 2013 г, ручками в выгруженном файле исправляла

Ну, так установите константу "Оплату отпуска в учете НДФЛ учитывать по месяцу начисления" в 1. Уже три года в ЗиК есть возможность весь исчисленный НДФЛ переходящих отпусков показывать в месяце начисления.

спасибо , попробую

[GSokolov]

Если Вашему сотруднику дадут уведомление на оставшуюся сумму больше, чем если бы она была с правильной 2-НДФЛ, то просто уменьшите сумму вычета на излишний догод, а сотруднику уменьшите сумму в 2-НДФЛ в следующем году, или выдайте сейчас правильную 2-НДФЛ, чтобы он получил уведомление с новой правильной суммой вычета.