Декларации на прибыль, проверьте, пожалуйста

[Аноним]

9 мес. 2013г.

180 19168
210 0
270 1917
271 17251
290 19168
320 19168

год 2013г.

180 27321
210 38336
220 3834
230 34502
280 1102
281 9913

1 квартал 2014г.

Раздел 1
1.1
050 1917
080 17251
1.2. авансы 0

180 0
210 19168
220 1917
230 17251
280 1917
281 17251

[Январь]

Да, всё правильно

[Аноним]

Январь, спасибо большое.

Из налоговой пришло сообщение (с требованием предоставления пояснений)
В налоговой декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2014 года ошибки в заполнении строк 210, 220, 230 или не начислены авансовые платежи на II квартал 2014 года, или не заполнен раздел 1.1 или раздел 1.2.
Согласно приказу № ММВ- 7-3-14@ от 22 марта 2012 года раздел V. Порядок заполнения листа 02 « Расчет налога на прибыль организаций» по строкам 210-230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период, т. .е . строка 210=стр. 180 пред. периода + стр. 290 пред. периода.
По данным налогового органа по налоговой декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2014 года не доначислен налог в размере 458 рублей.

И что-то я засомневалась в правильности заполнения.
Теперь я вообще не понимаю, что хотят

[Январь]

Если только в налоговую сдано что-то с иными цифрами...
Или по указанным доходам-расходам все-таки прибыль получается.
Потому как если налог на прибыль в 180 строке равен нулю, то и ежемесячных авансов быть не может

[Аноним]

Да, декларация сдана именно с этими цифрами, все проверила.
поэтому и ум за разум зашел...
придется наверное ехать в налоговую разбираться.
а вот эта непонятная цифра 458, вообще не понимаю откуда взялась, у меня за 1 кв. 2014г. убыток...

Спасибо.

[tv06]

Вопрос по этой же теме

9 мес

180 174руб убытки за 9 мес
190 17
200 157

210 549
220 54
230 494

280 39
281 356 переплата

290 0

год
180 1144 прибыль год
190 114
200 1030

210 174
220 17
230 157

270 97
271 872


доплачивать нужно 97 руб и 872 руб? 549 оплатили в авансах.... если 1144 - 549 =595??
Извините, давно не начисляла авансы, предыдущий бухгалтер говорит, должно в декларации совпасть с анализом 68.04.1, но в анализе По К 595, а в декларации 969.... помогите п-ста Сколько нужно будет оплачивать?

[Январь]

доплачивать нужно 97 руб и 872 руб? 549 оплатили в авансах.... если 1144 - 549 =595??

Доплачивать 595. Но в декларацтт показать полное начисление задолженности (970)
И не очень понятно, откуда за 9 мес. налог в 180 строке, если пишете, что убыток за 9 мес.

[tv06]

Спасибо огромное!! за ответ, вы меня успокоили, учредители спрашивают сколько платить, я ответила примерно 500, а заполнила декларацию, просто плохо стало, ошибаться так за 2 недели работы((( но спасибо, я не ошиблась!!!!
Извините, конечно же убыток в 3 кв, а за 9 мес прибыль (ну очень маленькая))
начинать работу с годового отчета -шоковая терапия!! я бы половину того, что предыдущий бухгалтер отнесла на затраты, выкинула бы из декларации, директор успокаивает- говорит это не моя ответственность, но все же кто будет нести ответственность за 2014г?

[Январь]

но все же кто будет нести ответственность за 2014г?

Кто декларацию подписал, тот и будет. Т.е. действующий директор

[tv06]

Спасибо. (я подписала трудовой договор о полной имущественной ответственности именно за санкции ИФНС вот и переживаю ...)

[Дт-Кт]

Вопрос по заполнению годовой декларации по налогу на прибыль (2014 год): Раздел 1.2 "Квартал на который начисляются ежемесячные авансовые платежи", какой период мне нужно поставить, если я заполняю годовую декларацию????

[Январь]

Вопрос по заполнению годовой декларации по налогу на прибыль (2014 год): Раздел 1.2 "Квартал на который начисляются ежемесячные авансовые платежи", какой период мне нужно поставить, если я заполняю годовую декларацию????

Никакой. Потому что этот раздел в состав декларации за год не входит

[Дт-Кт]

спасибо

[Лилэя]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста.
В новой декларации по налогу на прибыль за 2014 год появилась строчка с номером лицензии (начиная с 02 листа - расчет налога).
А если у организации не одна лицензия, а несколько? И кто должен обязательно заполнять эти строки?