×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Маковецкая
    Гость

    Прибыль обособка

    Добрый день! Подскажите пожалуйста…
    Есть ООО на ОСНО в Москве, у неё обособленное подразделение в области, без выделенного счета и баланса.Уплата прибыли – ежеквартально.
    Декларацию по прибыли, сдаю
    1. в Москву - тит.лист, раздел 1.1, лист 02 ( со всеми приложениями), приложение 5
    2. в область – тит.лист, раздел 1.1., приложение 5
    В Москву в декларации пишу КПП и ОКТМО Москвы код 214 , В область – КПП и ОКТМО области и код 220.
    Правильно??? Или нет??? Может я что-то упустила???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    В Москву два пятых приложения

  3. #3
    Маковецкая
    Гость
    А в чем разница? У меня один лист
    признак налогоплательщика - 1
    расчет составлен - 2 (по обособленному подразд.)
    КПП - область
    возложена обязанность - 0 (не возложена)
    какой другой должен быть?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Маковецкая Посмотреть сообщение
    А в чем разница? У меня один лист
    В голову два должно быть. Один по голове, второй по обособке

  5. #5
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В голову два должно быть. Один по голове, второй по обособке
    ага. вторым дублируете обособку с признаком "не возложено". а по голове "возложено".
    Почему-то я Вам верю...

  6. #6
    Маковецкая
    Гость
    Спасибо, разобралась благодаря Вам!
    И ещё такой вопрос, при оплате прибыли за обособку в область, кпп плательщика - это кпп которое присвоили для области?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от Маковецкая Посмотреть сообщение
    при оплате прибыли за обособку в область, кпп плательщика - это кпп которое присвоили для области?
    Да

  8. #8
    НатВЛ
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. Организация зарегистрирована по дом. адресу одного из учредителей. Само производство осуществляется по другому адресу (сообщено в ИФНС об открытии обособки). Поскольку юр. адрес-это место нахождения исполнительного органа, то соответственно как минимум 1 человек-директор должен находится в голове, а остальные сотрудники в ОП, например их 8. При подаче декларации я прибыль между подразделениями делю как 1/9=0,11 для головы и 8/9= 0,89 для ОП, несмотря на то, что все производство находится в ОП?

  9. #9
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Нет. Вам надо считать пропорцию по ОС и ФОТ или Ссч. Как считать написано в НК.

  10. #10
    НатВЛ
    Гость
    Основных средств нет, все арендованное.

  11. #11
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Значит считаете с учетом что ОС ноль

  12. #12
    НатВЛ
    Гость
    Правильно ли я поняла. Для ОП (8/9):2=0,44, для головы 1-0,44=0,56

  13. #13
    НатВЛ
    Гость
    Нашла письмо письмо Минфина России от 29.05.2009 № 03-03-06/1/356.
    "В случае, если ни на балансе самой организации, ни на балансе обособленного подразделения не числятся основные средства, доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, рассчитывается по формуле, установленной статьей 288 Кодекса, с учетом того, что показатель удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения будет равен нулю, а в формуле будет участвовать лишь показатель удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда)."

  14. #14
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Ну же вам так и написала...

  15. #15
    НатВЛ
    Гость
    saigak, спасибо) Просто в первый раз делать буду такую отчетность, вот и пытаюсь уточнить.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •