Справки 2-НДФЛ

**Аноним** · 16.01.2015, 18:59

Добрый вечер,
отправили справки 2-НДФЛ электронно, пришел протокол проверки, в нем указано что не все справки приняты. Ошибка "Перечисленная сумма налога больше удержанной" разве такого не может быть? Ведь допустим за декабрь 2013г. налог перечислен в январе 2014г., это пойдет к перечисленной сумме налога за 2014г., а не в 2013. или я что не понимаю, подскажите, пожалуйста. Спасибо.

**Старый ворчун** · 16.01.2015, 19:05

Сообщение от Аноним

Добрый вечер,
отправили справки 2-НДФЛ электронно, пришел протокол проверки, в нем указано что не все справки приняты. Ошибка "Перечисленная сумма налога больше удержанной" разве такого не может быть? Ведь допустим за декабрь 2013г. налог перечислен в январе 2014г., это пойдет к перечисленной сумме налога за 2014г., а не в 2013. или я что не понимаю, подскажите, пожалуйста. Спасибо.

ставь "перечислено"="удержано" и жизнь станет проще.
всё равно мы не перечисляем ндфл персонально по работникам.

**бух2007** · 16.01.2015, 19:16

Сообщение от Аноним

Ведь допустим за декабрь 2013г. налог перечислен в январе 2014г., это пойдет к перечисленной сумме налога за 2014г., а не в 2013

Нет, это пойдет к перечисленной сумме налога за 2013 год и должно быть отражено в справках за 2013 год, а не за 2014.

**Аноним** · 16.01.2015, 19:45

например, 2013г. з/пл всего 50000х13%=6500руб. удержено, а перечислено за период: 01.01.13-31.12.13-5000руб. В 2014г. з/пл всего 40000х13%=5200, а перечислено с 01.01.14-31.12.14: 1500руб( декабрь 2013г.)+4500руб(январь-ноябрь 2014)=6000руб. за декабрь 2014-700руб перечислено в январе 2015г. Получается что в 2014г. начислено и удержано налога: 5200руб, а перечислено 6000руб. Все-равно ставить 5200 перечислено, если по факту с р/сч перечислено было 6000руб?

**бух2007** · 16.01.2015, 22:13

Сообщение от Аноним

Все-равно ставить 5200 перечислено

да

Сообщение от Аноним

по факту с р/сч перечислено было 6000руб?

В 2-НДФЛ показывается уплата НДФЛ ЗА текущий год, а не В текущем году.

**Аноним** · 16.01.2015, 23:02

Всем спасибо, если часть справок приняты, заново отправлять только исправленные справки с тем же номером только дата будет другая или снова все полностью справки изначальные? Нужно ли пояснительное письмо в данном случае?

**ZZZhanna** · 17.01.2015, 00:09

Сообщение от Аноним

заново отправлять только исправленные справки с тем же номером только дата будет другая

да

**Simpleader** · 19.01.2015, 21:26

Добрый вечер.
помогите, пожалуйста, разобраться:

подала справки 2-НДФЛ в ИФНС, часть справок были с кодом дохода 1538.
Вылезла ошибка: Данный код дохода не применяется по справкам о доходах с признаком 1 за 2014 (2015) год (применяется в декларации по прибыли)

В прошлом году аналогичные справки сдавала - проблем и ошибок не было.
Мы на УСН и декларацию по прибыли не сдаем, то что эта сумма попадает в учитываемые расходы в КУДиР и декларацию по УСН это понятно.

Получается на доходы по коду 1538 вообще не нужно подавать справки или как правильно оформить?

Заранее спасибо.

**saigak** · 20.01.2015, 00:00

Питер! У кого 2-НДФЛ сдался электронно? в каких районах? У меня Московский район висит уже 2 недели...до них не дозвониться. Фрунзенский СПб и Тосненский ЛО сдались...

**Лёлька_** · 20.01.2015, 08:47

Сообщение от бух2007

да

В 2-НДФЛ показывается уплата НДФЛ ЗА текущий год, а не В текущем году.

Подскажите пожалуйста, если перечисляем дивиденды за 2012 год в 2014, в платежке на НДФЛ какой период надо ставить?

**ZZZhanna** · 20.01.2015, 09:26

Сообщение от saigak

Питер! У кого 2-НДФЛ сдался электронно? в каких районах? У меня Московский район висит уже 2 недели...до них не дозвониться. Фрунзенский СПб и Тосненский ЛО сдались...

ну ты даешь! хто ж так рано сдает... еще руки не дошли... и времени вагон ...

**Королева** · 20.01.2015, 09:51

Сообщение от ZZZhanna

ну ты даешь! хто ж так рано сдает... еще руки не дошли... и времени вагон ...

Ага, ппкс

**mizeri** · 20.01.2015, 09:56

Сообщение от Лёлька_

если перечисляем дивиденды за 2012 год в 2014, в платежке на НДФЛ какой период надо ставить?

Выплачиваете сейчас, значить ставите текущий период.

**Лёлька_** · 20.01.2015, 10:21

Сообщение от mizeri

Выплачиваете сейчас, значить ставите текущий период.

Спасибо

**saigak** · 20.01.2015, 12:07

Сообщение от ZZZhanna

ну ты даешь! хто ж так рано сдает... еще руки не дошли... и времени вагон ...

да как то само собой получилось

...отдыхать надоело, сидела., левой пяткой вводила...вот и ввелось и отправилось...теперь маюсь...

**Королева** · 20.01.2015, 12:23

Сообщение от saigak

да как то само собой получилось

...отдыхать надоело, сидела., левой пяткой вводила...вот и ввелось и отправилось...теперь маюсь...

Они так рано, наверное, не принимают

**бух2007** · 20.01.2015, 12:25

Сообщение от Королева

Они так рано, наверное, не принимают

принимают)

**Над.К** · 20.01.2015, 12:41

Так изменения внесли в приказ по 2-НДФЛ. И ожидали этого. Поэтому и не принимают

**Allisa** · 20.01.2015, 12:50

Вчера в Приморский отправила,сегодня приняты

**saigak** · 20.01.2015, 13:47

Сообщение от saigak

Фрунзенский СПб и Тосненский ЛО сдались...

**Bee_Maja** · 20.01.2015, 13:54

А почему все говорят "так рано", разве не всего 11 дней осталось? Или для принимающих это еще целых 11 дней? До 31 января же надо отчитаться или мой календарь бухгалтера глючит?

**Старый ворчун** · 20.01.2015, 14:00

Сообщение от Bee_Maja

А почему все говорят "так рано", разве не всего 11 дней осталось? Или для принимающих это еще целых 11 дней? До 31 января же надо отчитаться или мой календарь бухгалтера глючит?

у нас другой календарь.

**Королева** · 20.01.2015, 14:00

Сообщение от Bee_Maja

А почему все говорят "так рано", разве не всего 11 дней осталось? Или для принимающих это еще целых 11 дней? До 31 января же надо отчитаться или мой календарь бухгалтера глючит?

А 1 апреля уже все, отменили что ли ???

**Bee_Maja** · 20.01.2015, 14:19

Сообщение от Королева

А 1 апреля уже все, отменили что ли ???

Спасибо, на Клерке сейчас тоже уточнила, правда, до 1 апреля! У меня 1С пишет " 31 января, суббота НДФЛ, сведения о невозможности удержать НДФЛ за 2014 г. Осталась неделя"- я и подумала, что весь НДФЛ, в т.ч. справки теперь до 31 января.

**Аноним** · 21.01.2015, 12:29

Сообщение от Allisa

Вчера в Приморский отправила,сегодня приняты

В Москве тоже активно принимают, сдавала в пятницу и в понедельник. в 5 и 24 налоговые.

**Simpleader** · 21.01.2015, 21:33

Сообщение от Simpleader

Добрый вечер.
помогите, пожалуйста, разобраться:

подала справки 2-НДФЛ в ИФНС, часть справок были с кодом дохода 1538.
Вылезла ошибка: Данный код дохода не применяется по справкам о доходах с признаком 1 за 2014 (2015) год (применяется в декларации по прибыли)

В прошлом году аналогичные справки сдавала - проблем и ошибок не было.
Мы на УСН и декларацию по прибыли не сдаем, то что эта сумма попадает в учитываемые расходы в КУДиР и декларацию по УСН это понятно.

Получается на доходы по коду 1538 вообще не нужно подавать справки или как правильно оформить?

Заранее спасибо.

Кто-нибудь может подсказать по моему вопросу? Нигде не нахожу, что по коду 1538 не нужно подавать справки...

**Над.К** · 21.01.2015, 21:54

Simpleader, это код для займов ценными бумагами (ст. 214.4 НК), по таким операциям налоговые агенты отчитываются в декларации по налогу на прибыль. Вряд ли Вы с ценными бумагами работаете.

**Simpleader** · 21.01.2015, 22:40

Над.К, спасибо!

**Королева** · 28.01.2015, 15:51

Сообщение от saigak

Питер! У кого 2-НДФЛ сдался электронно? в каких районах? У меня Московский район висит уже 2 недели...до них не дозвониться. ...

Получилось ?

**saigak** · 28.01.2015, 16:17

Да! После нескольких звонков... и только через начальника отдела. Они висели в системе. Причем в день когда наконец дозвонилась, система соизволила файлы начать обрабатывать. Одну контору сделала инспектор вручную, а вторая успела уйти в систему и сама обработалась.Так что можно посылать.Все заработало. Если кому надо будет, телефон и имя начальника у меня сохранилось.

Тема: Справки 2-НДФЛ

Опции темы

Поиск по теме