НДС к возмещению каждый квартал

**Альбина АКК** · 12.11.2014, 15:43

Добрый день, уважаемые клерки!
Нужен совет тех, кто часто сталкивается с НДС к возмещению. Мы ИП, вид деятельности торговля, ОСНО и ЕНВД, 80% продаж это розница. Часто в конце квартала могут быть крупные поставки и НДС может быть к возмещению. Очень давно (в 2006-2007) руководство с тогдашним бухом по совету налоговой, чтобы уйти от частых камералок решили часть поставок, которые точно будут проданы в розницу, не ставить к возмещению и не учитывать вообще при подсчете НДС. Вопрос - какие риски у нас могут быть, если мы откажемся от этой схемы и НДС к возмещению у нас может быть 2-3 квартала подряд?

**mvf** · 12.11.2014, 15:49

Вы хотите НДС по товару, предназначенному для розницы, принимать к вычету?

**Альбина АКК** · 12.11.2014, 15:56

Да, потому что мы не знаем оптом или в розницу будет продан товар. Мы и сейчас так делаем, но только на часть поставок.

**mvf** · 12.11.2014, 16:06

Сообщение от Альбина АКК

Мы и сейчас так делаем

Тогда что именно Вы называете "рисками"?

**Альбина АКК** · 12.11.2014, 16:33

Насколько трудоемко, неэффективно, невыгодно каждый квартал проходить камералку? может ли налоговая отказать в возмещении? мы пытаемся выяснить, стоит ли на уходить от существующей схемы?

**mvf** · 12.11.2014, 16:35

Сообщение от Альбина АКК

Насколько трудоемко, неэффективно, невыгодно каждый квартал проходить камералку?

Зависит от цены вопроса.

Сообщение от Альбина АКК

может ли налоговая отказать в возмещении?

Конечно может.

**Альбина АКК** · 12.11.2014, 16:53

А что значит "зависит от цены вопроса"? Мы как раз и пытаемся выявить все плюсы и минусы?

**Enic** · 12.11.2014, 17:48

Сообщение от Альбина АКК

А что значит "зависит от цены вопроса"?

еще зависит от налоговой.

у меня к примеру 3 кваратла исправно возвращали несколкьо тысяч.А следующие 2 квартала из за 4 тыс. Устроили такой шум, что мы из за очень высоких трудо затрат.(больше 3 тысяч копий надо было подать только в одном квартале ,что бы вернуть 2 тыс рублей) . В общем мы решили что проще вычет перенести на другой квартал.
Если бы возмещал млн руб. то сидел бы и копировал и большое кол-во документов.

при этом есть практика возврата в течение долгова периода очень существенных сумм.так же без проблем и высоких трудозатрат.

Сообщение от Альбина АКК

выявить все плюсы

при несущественной сумме возврата ,плюсов нет.

**zak1c** · 12.11.2014, 20:49

Enic, зачем им копия на бумаге ?
показал оригинал из рук и всё

**Enic** · 12.11.2014, 20:58

Сообщение от zak1c

Enic, зачем им копия на бумаге ?
показал оригинал из рук и всё

это у вас шутка такая?

**ZZZhanna** · 12.11.2014, 23:13

Сообщение от Альбина АКК

Да, потому что мы не знаем оптом или в розницу будет продан товар.

Сообщение от Альбина АКК

80% продаж это розница

я не поняла, вы потом, при продаже в розницу, предъявленный НДС восстанавливаете? Если да, то НДС к возмещению, скорее всего, будет только в первом периоде, а потом восстановленный НДС перекроет суммы к вычету.

**Альбина АКК** · 13.11.2014, 09:18

Сообщение от ZZZhanna

предъявленный НДС восстанавливаете?

Да, ZZZhanna, мы его восстанавливаем. Но не всегда к концу квартала восстановленный перекрывает, т.к. могут быть крупные поставки.

**Альбина АКК** · 13.11.2014, 09:24

Enic, мы не намерены в реале получать от налоговой возмещение на р/сч. Достаточно того, что оно будет признано и в следующем квартале мы НДС заплатим меньше на эту сумму. Мы ведь и в настоящее время так поступаем - искусственно выводим часть товарооборота из НДС или переносим доки конца квартала на следующий период, все для того, чтобы не возникло возмещение и как следствие камералка. Насколько я понимаю, при камералке нам нужно будет подавать копии документов, а у нас их действительно много.

**Анжелика Ник** · 13.11.2014, 09:33

Сообщение от Альбина АКК

при камералке нам нужно будет подавать копии документов, а у нас их действительно много.

причем не только по поставке.. налоговая будет запрашивать карточки счетов, штатное расписание, договоры аренды, договоры с покупателями и поставщиками, ТТН. платежные поручения и много другой фигни

**Альбина АКК** · 13.11.2014, 09:59

То есть вы, Анжелика Ник, считаете, что лучше работать по старой схеме - разбивать каждую поставку на две по документам, вести два разных склада в 1С?

**Анжелика Ник** · 13.11.2014, 10:03

Альбина АКК, не от меня зависит, а как выше говорилось от ваших задач и решения вашего руководства

. проверять будут однозначно..кучу документов никому не нужных запрашивать тоже.. если готовы сдавайте декларацию с возмещением..

**Альбина АКК** · 13.11.2014, 10:11

Спасибо за мнение

**Enic** · 13.11.2014, 10:33

Сообщение от Альбина АКК

Enic, мы не намерены в реале получать от налоговой возмещение на р/сч.

это не играет роли
подаете на возмещение,значит приготовтесь к тому что вам не захотят возмещать.

Сообщение от Альбина АКК

Насколько я понимаю, при камералке нам нужно будет подавать копии документов, а у нас их действительно много.

да , все документы отраженные в книге покупок и книге продаж, как минимум. И кучу других документов, плюс много документов которые не имеют права запрашивать.
Бывает что просят только по крупным суммам. состав требования отличается в разных городах и налоговых.
Наши документы теряют на следующий же день

регулярно поэтому опись по которой документы отдадите храните у себя в сейфе.

**ZZZhanna** · 13.11.2014, 10:41

Сообщение от Альбина АКК

80% продаж это розница

вариант:
приходовать весь товар на розницу, НДС включать в стоимость, а при продаже оптом НДС уже ставить к вычету. Тогда вроде должны укладываться.

**Альбина АКК** · 13.11.2014, 10:48

Enic, спасибо огромное за очень полезную инфу. Насколько я понимаю то, что не относится к текущему кварталу (дог-ра аренды и пр.) мы дадим налоргам один раз с описью, а что относится к кварталу придется копировать, на что права не имеют можно будет "отбиться"?

**Enic** · 13.11.2014, 10:56

Сообщение от Альбина АКК

на что права не имеют можно будет "отбиться"

не вижу смысла не давать штатное расписание к примеру. они в этих документах по НДС все равно ничего увидеть не могут.
но насколько я знаю есть те кто не весь пакет предоставляет. и если что объясняет налоговикам почему они это сделали

Сообщение от Альбина АКК

Насколько я понимаю то, что не относится к текущему кварталу (дог-ра аренды и пр.) мы дадим налоргам один раз с описью

да . но те что не относятся и не надо отдавать. они как раз попросят договора те что относятся. если в следующем квартале будут участвовать те же договора, то уже можно их не копировать а показать опись что уже сдавали

**Альбина АКК** · 13.11.2014, 11:01

ZZZhanna, поясните, пожалуйста, что значит

Сообщение от ZZZhanna

при продаже оптом НДС уже ставить к вычету

?

**Альбина АКК** · 13.11.2014, 11:03

Enic, я тоже имела в виду именно это

Сообщение от Enic

если в следующем квартале будут участвовать те же договора, то уже можно их не копировать а показать опись что уже сдавали

**ZZZhanna** · 13.11.2014, 13:00

Сообщение от Альбина АКК

ZZZhanna, поясните, пожалуйста, что значит
?

когда уже знаете, какой именно товар будет продан оптом, то именно по этому товару и вносите запись в книгу покупок.

**Альбина АКК** · 13.11.2014, 13:23

В 1С это через документ "запись книги покупок"? Но у меня сейчас этот документ формир-ся только на основании с/ф, а если в доке "пост-ие" нет галочки "НДС учитывать", то с/ф без НДС. И когда я формирую запись книги покупок на основании этой с/ф, но уже выставляю ставку НДС, программа ругается и не дает провести такую запись

**ZZZhanna** · 13.11.2014, 13:36

Сообщение от Альбина АКК

В 1С

Попробуйте документом "Отражение НДС к вычету".
А вообще вопросы по 1С нужно задавать в разделе по 1С, там быстрее ответят.

**Альбина АКК** · 13.11.2014, 13:58

Сообщение от ZZZhanna

Попробуйте документом "Отражение НДС к вычету".

Вы имеете в виду в восьмерке, да?

**ZZZhanna** · 13.11.2014, 14:18

Сообщение от Альбина АКК

в восьмерке, да?

да.

Тема: НДС к возмещению каждый квартал

Опции темы

Поиск по теме