Расчет налога на прибыль ооо усн доходы 6

[Аноним]

Господа бухгалтеры, помогите разобраться, ооо без сотрудников, усн доходы 6%, разгребаю завалы с 2010 года) в КУДиР доходы за год составили 800000рб, взносы 8400руб, а налога на прибыль уплачено 25000руб, по расчету получается налог = 39600руб. Как бухгалтер так рассчитала? Может в 2010году действовали какие то льготы для вновь открытых ООО? И если все-таки это недоплата, то чем чревато? И какие мои действия на сейчас, надо платить налог, что подавать в ФНС?

[Над.К]

Не было никаких льгот. А Вы уверены, что все то, что попало в книгу ДиР является доходом?

[Аноним]

Не было никаких льгот. А Вы уверены, что все то, что попало в книгу ДиР является доходом?

Да, из суммы доходов вычтен УК и мат помощь учредителя, остальное доходы

[Над.К]

Ну может пособия были или еще какие взносы? Не с потолка же бухгалтер взяла эту цифру.
Хотя и такое бывает. Типа сдать пока так, а потом уточненку подать

[Аноним]

Ну может пособия были или еще какие взносы? Не с потолка же бухгалтер взяла эту цифру.
Хотя и такое бывает. Типа сдать пока так, а потом уточненку подать

не было пособий, ооо без сотрудников, взносы только те что указаны, к сожалению...таки что делать, надо ли подавать в фнс сведения...
уточненку подать, это в какой форме, подскажите пжл

[Над.К]

Надо доплатить налог и пени и сдать уточненку.
Уточненка сдается на той форме, которая действовала на момент подачи первичной декларации

[Аноним]

Надо доплатить налог и пени и сдать уточненку.
Уточненка сдается на той форме, которая действовала на момент подачи первичной декларации

Спасибо), а пени за каждый день считаются по настоящ время или только за тот год где была недоплата? И еще, может быть в 2011г переплата была по налогу (пока не знаю), тогда ничего не подавать в фнс за 2010г?

[Над.К]

Пени считаются по дату уплаты недоимки. Калькулятор пени вверху страницы, в меню Инструменты

И еще, может быть в 2011г переплата была по налогу (пока не знаю), тогда ничего не подавать в фнс за 2010г?

Подавать уточненную декларацию надо.
Выясните тогда сначала, есть переплата или нет. Причем очень быстро, потому что истекает срок давности и она просто пропадет после окончания этого года

[Аноним]

Пени считаются по дату уплаты недоимки. Калькулятор пени вверху страницы, в меню Инструменты

Подавать уточненную декларацию надо.
Выясните тогда сначала, есть переплата или нет. Причем очень быстро, потому что истекает срок давности и она просто пропадет после окончания этого года

Предполагаю, что если в 2011 была переплата по налогу, то она же покроет недоплату 2010 года? Или неверно предполагаю)?

[Над.К]

Упс, год не посмотрела. Оставьте 2010 год в покое. Он уже не подлежит проверке. Даже если что-то не доплатили, это уже никто не найдет.
А вот переплату 2010 года надо ловить, потому что истекают 3 года, надо перезачитывать её в счет нынешних платежей

[Аноним]

Упс, год не посмотрела. Оставьте 2010 год в покое. Он уже не подлежит проверке. Даже если что-то не доплатили, это уже никто не найдет.
А вот переплату 2010 года надо ловить, потому что истекают 3 года, надо перезачитывать её в счет нынешних платежей

Уффф... спасибо Вам большое))) а переплату будем ловить