вознаграждение лиз.компании и штраф ПДД удержан с сотрудника (проводки)

[МарияГБ]

Здравствуйте, не могу разобраться с проводками и документами в 1 с.
Лиз. компания выставила счет на оплату 800 руб (500 штраф ПДД и 300 вознаграждение за перечисление штрафа, данное вознагр. предусмотрено договором лизинга), также на 300 руб. компания выставила на акт ВР.
у нас было принято решение удержать 800 руб у сотрудника нарушившего ПДД.
не могу понять что по проводкам:
Д26-К76.5 = 255 (акт ВР =300-НДС)
Д19.3-К76.5 = 45 (акт ВР НДС),Д68.2-К19.3(45)
Д76.5-К51 = 300 (выписка оплатили вознагр.)
Д91.2-К51 =500 (выписка оплатили штраф ПДД)
Д70-К73 = 800 (бух.справка удержали с сотрудника 300+500)
Д73-К91.2 = 500 (бух. справка)
Д73-К..... = 300 (каким документом и на какой счет эту сумму закрыть не понимаю)

[Январь]

73 - 76 на 800 руб.
70 - 73

[МарияГБ]

у меня с 300 руб ещё НДС 45, кот. на 19.3 уйдет и что получится?Д73-К76 на 500 и на 255
Д19.3-К76.5 на 45.....
и ведь 255 руб. должно на затраты сесть на 26....

[Январь]

МарияГБ, я вам предлагала вообще оставить всего 2 проводки, ну еще оплату 76 - 51

[МарияГБ]

А НДС куда?...и 500 через 76 не могу, т.к. это штраф ПДД и к расчетам по лизингу отношения не имеет...не доходит что-то до меня...если раньше просто штрафы удерживали - я так и делала, как Вы мне написали, а тут с этим вознаграждением не понимаю..

[Январь]

А НДС куда?...

Туда же, куда и все остальные рубли. Решили удержать с сотрудника, ну так и удерживайте.

[МарияГБ]

хорошо, это с удержанием- понятно, а с расчетами с лиз. компанией у которых отражено только 300 руб.в сверке?

[Январь]

а с расчетами с лиз. компанией у которых отражено только 300 руб.в сверке?

А 500 куда ни дели, если

Лиз. компания выставила счет на оплату 800 руб

[МарияГБ]

...)логично...СПАСИБО - буду выяснять куда из сверки дели 500 руб.