Акты есть, а чеков нет.

[Madsquirrel]

Добрый день!
УСН (6%) Уважаемые эксперты, прошу помощи в таком вопросе: Пришли акты с начала года от организации, но оплаты по ним не проводилось. Потом выяснилось, что директор сам оплачивал поднятие объявлений на сайте, причем через карточку своей жены и через терминал...чеков естественно нет. Что делать с этими актами? Как проводить авансовый отчет, если нет подтверждения оплат? Я в шоке...

[Белка ТНТ]

ну и сделайте вид, что вы не получали этих актов

[Madsquirrel]

А в конце года по актам сверки какая у меня будет картина? Мы с этой организацией уже проводила официальные платежи помимо "директорских"?

[ZZZhanna]

й организацией уже проводила официальные платежи

дебиторка висит?
Ну можно принять к учету все акты, а оплату отнести во внереализационные (прочие) доходы.

[Аноним]

дебиторка висит?
Ну можно принять к учету все акты, а оплату отнести во внереализационные (прочие) доходы.[/QUOTE]

У меня тоже возникла такая ситуация. Вчера прислали акт сверки за 2014 год, где увидел, что у нас не проведена оплата за услуги связи в 2014 году (УСН 6%). Это сотрудник сам положил на телефон через терминал (естественно чеков нет и возмещения он не требует). Декларацию за прошлый год уже сдал.
Как поступить? Сделать корректировку долга в марте 2015г. (дт 60 кт91) на основании акта сверки за 2014 год (внерелиазационный доход)? или нужно все вносить в прошлый год и как следствие подавать уточненку за 2014?
Помогите пожалуйста...Спасибо за ответы)