ндс

[Леся Ковтун]

Добрый день!
Сложилась такая ситуация,в декабре 2013 года при проведении поступления товара, не были сформированы проводки по 19 счету и счет-фактура в книгу покупок не попала. Данный товар так же был отгружен в декабре. Как быть в данной ситуации?

[Lorri]

внести изменения в 4 кв, сдать корректировочную декларацию и, если сумма не мизерная, то ждать требование на пояснения... а лучше сразу с корр. декл. отправить пояснения по рекомендуемой ИФНС форме..

[Леся Ковтун]

спасибо(((

[Анжелика Ник]

в декабре 2013 года при проведении поступления товара, не были сформированы проводки по 19 счету и счет-фактура в книгу покупок не попала

а куда сумма ндс попала на с/стоимость что ли?

[Леся Ковтун]

а куда сумма ндс попала на с/стоимость что ли?

да, при формировании документа поступление, поставили галочку "ндс включать в стоимость"

[Анжелика Ник]

прибыль уточненка.. ндс текущим кварталом по дате регистрации сч-фактуры

[Леся Ковтун]

прибыль уточненка.. ндс текущим кварталом по дате регистрации сч-фактуры

а как это реализовать, сделать сторно поступления в декабре и провести все текущим кварталом? а что тогда делать с оборудование, по складу будет "-", так ка получается продали раньше чем купили?

[Stasssivanov]

Добрый день! Мы "покупатели" приобрели у "поставщика" материал , в этом же квартале вернули часть мастерила обратно и выставили с/ф (Возврат материала был по причине не соответствия требуемой марке (наша ошибка при заказе).


Но теперь при заполнение декларации НДС и прибыль ,выручка от реализации не совпадает. В какую стр В НДС поставить сумму возврата?