замененные сервисом запчасти- приход или услуга?

[Марина Щит]

Наша организация заключила с автосервисом договор на ремонт автомобилей. Автосервис выдает нам заказ-наряд, акт выполненных работ и счет-фактуру.
Количество и цена использованных при ремонте запчастей отражены в заказе-наряде, там же отдельно выделены перечень услуг, на которые выставляется акт, и их стоимость.
В счёт-фактуре от автосервиса выделены в штуках заменённые детали. Должна ли я проводить эти детали через 10 счёт, или можно всю сумму отнести на 44 счёт? У налоговой не возникнет вопросов, если все детали в с/ф будут проведены как услуга? Как вообще правильно оприходовать эти детали?
Подскажите,пожалуйста, вопрос очень срочный

[ZloiBuhgalter]

вся сумма на 44 счёт. вы оплачиваете всё, но на склад вам ведь материалы не приходят, они уже в тачку вставлены.

[Марина Щит]

А как быть с возмещением НДС?
Дело в том, что они к акту выдают счёт-фактуру, в которой услуги проходят без НДС (вменёнка), а запчасти выделены построчно с НДС.
Как в такой ситуации ставить его к возмещению-общей суммой деталей?

[Аноним]

Дело в том, что они к акту выдают счёт-фактуру, в которой услуги проходят без НДС (вменёнка), а запчасти выделены построчно с НДС.

Я бы главбуха за такое уволил без выходного пособия.

[ZloiBuhgalter]

возмещайте только сумму НДС в колонке НДС по сч.ф.

[Марина Щит]

Я бы главбуха за такое уволил без выходного пособия.

почему?

[Марина Щит]

возмещайте только сумму НДС в колонке НДС по сч.ф.

если вся сумма идёт на 44 счёт, то как быть с поштучно выделенными материалами в счёт-фактуре?
налоговик может спросить - почему не отражён приход?

[bochalina]

налоговик может спросить - почему не отражён приход?

ну вот так вы ОПРИХОДОВАЛИ УСЛУГУ

[Анжелика Ник]

почему не отражён приход?

потому что было ТО автомобиля и у вас есть акт в котором написано,что эти материалы ушли под замену

[Аноним]

почему?

За причинение ущерба предприятию своими безграмотными действиями.

[bochalina]

Сообщение от Марина Щит
почему?
За причинение ущерба предприятию своими безграмотными действиями.

А что мешает предприятию быть одновременно и на вмененке и на ОСНО?

[Аноним]

А что мешает предприятию быть одновременно и на вмененке и на ОСНО?

Ничего, но платить НДС при осуществлении ЕНВД деятельности - это либо беспросветная тупость, либо злой умысел, причиняющие ущерб предприятию.

[megatronsam]

Ничего, но платить НДС при осуществлении ЕНВД деятельности - это либо беспросветная тупость, либо злой умысел, причиняющие ущерб предприятию.

вообще сомневаюсь что автосервис верно проводит эту операцию, оба лица ЮЛ и под розничную продажу это не подпадает и енвд тут роли не играет

[Аноним]

вообще сомневаюсь что автосервис верно проводит эту операцию,

Правильно сомневаетесь. Но причем тут вот это:

оба лица ЮЛ и под розничную продажу это не подпадает

?
И как понимать ваши сомнения, если вы считаете, что

енвд тут роли не играет

???

[megatronsam]

Правильно сомневаетесь. Но причем тут вот это:
оба лица ЮЛ и под розничную продажу это не подпадает
?
И как понимать ваши сомнения, если вы считаете, что
енвд тут роли не играет
???

насколько я знаю и понимаю природу енвд, ее используют только при розничной продаже для личного пользования, в данном случае выступаю два ЮЛ, между ними может быть либо ОСНО, либо УСН.
автосервис выдает доки проводя услуги по ЕНВД, хотя правильнее проводить через ОСНО(УСН) на выбор, если он выдает запчасти с НДС, значит он сидит на ОСНО(не обязательно конечно, мог и выписать счет-фактуру по просьбе покупателя с последующим уплатой налога в бюджет).
имхо

[Andyko]

автосервисное енвд не зависит от клиента, если вы об этом
оно потому и стоит отдельно от бытовых услуг

[Аноним]

насколько я знаю и понимаю природу енвд, ее используют только при розничной продаже для личного пользования

Вы ее таки и не знаете, и не понимаете....

[megatronsam]

Вы ее таки и не знаете, и не понимаете....

может объясните нам всем

[Аноним]

может объясните нам всем

Кому "вас всем"? Лично Вам все уже достаточно исчерпывающе объяснил Andyko в своем посте. Помедитируйте над ним открыв вторую часть НК РФ...

[megatronsam]

Кому "вас всем"? Лично Вам все уже достаточно исчерпывающе объяснил Andyko в своем посте. Помедитируйте над ним открыв вторую часть НК РФ...

все ясно, как обычно, спасибо за исчерпывающий ответ

[Аноним]

все ясно, как обычно, спасибо за исчерпывающий ответ

Пожалуйста, если надо - обращайтесь.